广西北部湾林业产权交易中心2026年单位预算公开说明

广西北部湾林业产权交易中心

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：林权交易中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：林权交易中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担建设和培育林业产权交易市场；

（二）提供林地、林木所有权和使用权、林业企业股权、林业科技成果、大宗林产品等交易、转让相关服务。

二、机构设置情况

我单位内设2个科室：（1）综合科：负责拟订林业产权交易市场建设总体规划和中长期发展规划，并组织实施全区林业产权交易市场的综合建设、运营和指导管理；负责各种综合文字材料的起草以及行政、人事、工资、统计和文件的收发等日常工作；负责内部财务账目管理以及二级财政预算项目编报和执行情况分析工作；负责新闻宣传和政务信息报送等工作。（2）交易科：负责对外协调沟通金融机构，中介机构等；规范和指导林权、林业企业股份、林业科技成果（项目）、大宗林产品转让的服务；开展林权抵押贷款、森林保险、森林资源资产评估；负责林业法律法规和政策咨询；负责森林碳汇交易等服务业务工作。

第二部分：林权交易中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入270.36万元，总支出270.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.11万元，减少4.29%，主要原因是人员经费及项目经费支出缩减。总支出较上年减少12.11万元，减少4.29%，主要原因是人员经费及项目经费支出缩减。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入270.36万元，较上年减少12.11万元，减少4.29%，主要原因是人员经费及项目经费支出缩减。主要包括：30107绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30109职业年金缴费、30113住房公积金等。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出270.36万元，较上年减少12.11万元，减少4.29%，主要原因是人员经费支出减少。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

208社会保障和就业支出29.82万元，占支出总预算11.03%，减少1万元，减少3.24%；

210卫生健康支出9.2万元，占支出总预算3.4%，减少0.3万元，减少3.16%；

213农林水支出216.42万元，占支出总预算80.05%，减少10.31万元，减少4.55%；

221住房保障支出14.91万元，占支出总预算5.51%，减少0.5万元，减少3.45%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与上年持平，具体如下：

公务接待费2026年预算安排0.09万元，与上年持平；

因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行保障经费主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算22.74万元，比2025年减少5.79万元，同比减少20.29%。减少的主要原因是落实过紧日子政策，削减开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0.908万元。其中：货物类采购0.908万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。较上年相比减少65.32%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金66.50万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位管理及运行保障经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：林权交易中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。