广西壮族自治区森林消防装备服务中心2026年单位预算公开

广西壮族自治区森林消防装备服务中心

 2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：消防中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：消防中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责森林消防专用设备的分配、供应、调拨等相关服务工作。

二、机构设置情况

我中心内设3个职能科室，分别是综合科、储备科、技术科。

第二部分：消防中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入268.49万元，总支出268.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长16.64%，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加以及物业管理费用支出增加。总支出较上年增长16.64%，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加以及物业管理费用支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入268.49万元，较上年增长16.64%，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加以及物业管理费用支出增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出268.49万元，较上年增长16.64%，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加以及物业管理费用支出增加。主要包括：30101基本工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30109职业年金缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30113住房公积金、30209物业管理费等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入268.49万元，总支出268.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长16.64%，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加以及物业管理费用支出增加。财政拨款总支出较上年增长16.64%，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加以及物业管理费用支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共268.49万元，较上年增长16.64%，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加以及物业管理费用支出增加。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

208社会保障和就业支出28.95万元，占支出总预算10.78%，较上年增加2.78万元，增长10.62%，增长的主要原因是人员增加、晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。

210卫生健康支出6.9万元，占支出总预算2.57%，较上年增加0.35万元，增长5.34%，增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。

213农林水支出221.45万元，占支出总预算82.48%，较上年增加34.59万元，增长18.51%，增长的主要原因是物业管理费用支出增加等。

221住房保障支出11.19万元，占支出总预算4.17%，较上年增加0.57万元，增长5.37%，增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共196.59万元，较上年增长30.79%，主要原因是单位物业管理费用支出由项目支出转为基本支出。具体情况为：

按照经济分类科目划分，共分为3类；其中：

301工资福利支出132.21万元，占基本支出67.25%，增加2.89万元，增长10.02%，增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。

302商品和服务支出49.14万元，占基本支出24.99%，增加37.52万元，增长322.89%，增长的主要原因是单位物业管理费用支出由项目支出转为基本支出。

303对个人和家庭的补助支出11.23万元，占基本支出5.71%，增加1.87万元，增长1.99%，增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，比2025年增长16.67%，具体如下：

公务接待费2026年预算安排0.07万元，比上年增长16.67%，增长原因是2025年按照要求压缩了经费。

因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车购置2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2026年一般公共预算拨款安排补充运转公用经费41.3万元，比2025年增加19.75万元，同比增长91.65%，变动的主要原因是根据储备库实际办公需求，增加了设备购置的预算经费。事业单位管理及运行保障经费主要包括：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额5.2万元。其中：货物类采购5.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。较上年相比降低82.12%，降低的主要原因是根据实际办公需求，压缩经费。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位占有房屋账面面积1280.4平方米，账面价值86.18万元，待报废公务用车1台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金71.90万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位管理及运行保障经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：消防中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。