广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

(二)制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

(三)调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

(四)组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

(五)进行自然保护的宣传教育。

(六)在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置情况

广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心是公益一类事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计制度。根据管理中心职能与工作需要，全中心共设5个科室、4个管理站，即：办公室、财务科、生产科研科、资源保护科、基建办、上岳管理站、那湾管理站、南山管理站、山中管理站。

第二部分：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年总收入2635.62万元，同比增加512.53万元，增长24.14%，增长的主要原因是2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助（区直单位）和中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林补助（区直单位）等项目预算资金增加。

2026年总支出2635.62万元。同比增加512.53万元，较上年增长24.14%，增长的主要原因是2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助（区直单位）和中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林补助（区直单位）等项目预算资金增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年总收入2635.62万元，同比增加512.53万元，增长24.14%，增长的主要原因是2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助（区直单位）和中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林补助（区直单位）等项目预算资金增加。单位收入为一般公共预算收入2635.62万元，占比100%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年总支出2635.62万元，同比增长512.53万元，增长24.14%，增长的主要原因是2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助（区直单位）和中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林补助（区直单位）等项目预算资金增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出74.72万元，占本年支出预算2.84％，同比增加5.57万元，增长8.05％，增长的主要原因是增加新入职人员经费和缴费基数的变动；

2.卫生健康支出26.05万元，占本年支出预算0.99％，同比减少0.70万元，下降2.61％，下降的主要原因是1名职工退休，事业单位医疗费减少；

3.节能环保支出1680.40万元，占本年支出预算63.76％，同比增加356.41万元，增长26.92％，增长的主要原因是2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助（区直单位）和中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林补助（区直单位）等项目预算资金增加；

4.农林水支出827.02万元，占本年支出预算31.38％，同比增加149.51万元，增长22.07％，增长的主要原因是物业管理费、残疾人保障金等纳入基本支出核算；

5.住房保障支出27.42万元，占本年支出预算1.04％，同比增加1.74万元，增长6.79％，增长的主要原因是增加新入职人员经费和缴费基数的变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算745.86万元，占本年支出预算28.30％，同比增加223.17万元，增长42.70％。增长的主要原因，一是人员经费预算增加，主要是增加新入职人员经费和职工岗位变动及薪级调整等经费，同时相对应的五险一金等基数调整经费增加；二是公用经费支出增加，主要是2026年将物业管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费纳入基本支出公用经费，公用经费增加。

2.项目支出预算1889.76万元，占本年支出预算71.10％，同比增加289.36万元，增长18.08％。增长的主要原因是2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助（区直单位）和中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林补助（区直单位）等项目安排的商品和服务支出预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算69.47万元，同口径比2024年增加56.65万元，增长442.04%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排69.25万元，比上年增加58.49万元，增长557.58%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排56万元，比上年增加56万元，增长的原因是有2辆公务用车达到报废条件需进行更新购置。

公务用车运行维护费2026年预算安排13.25万元，比上年增加2.49万元，增长23.17%，增长的主要原因是2024年报废公务用车1辆，2025年购置入编1辆，2026年生成的公务用车运行维护费控制数增加。

（三）公务接待费2026年预算安排0.22万元，同比减少1.84万元，下降89.32％，减少的原因是2026年预算安排的公务接待费减少。

七、事业单位运行经费安排情况说明

2026年一般公共预算拨款安排的单位相关运行经费357.53万元，同比增加140.12万元，增长64.45%，增长的主要原因是物业管理经费和补充运转公用经费等增加。单位相关运行经费主要用于保证单位日常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房及保护站的水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额981.98万元。其中：货物类采购641.23万元、工程类采购165万元、服务类采购175.75万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位车辆编制4辆，实有4辆。其中：特种专业技术用车2辆、业务用车2辆，主要是保护区巡护用车和维持日常保护工作用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金1889.76万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公” 经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)支出。

第四部分：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表上述报表详见附件：