广西壮族自治区草地监理中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区草地监理中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区草地监理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区草地监理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担全区草原资源调查与监测工作；承担全区草原生态保护、草原生态建设、草原生态修复、草原生态补偿等工作的技术指导及相关专项核查核验的技术性、辅助性、事务性工作；承担草原产业发展技术指导工作；协助开展全区草原资源监督管理工作；协助开展湿地保护管理和有关国际湿地公约的履约工作；完成自治区林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区草地监理中心是正处级参照公务员法管理事业单位，核定编制26名（其中事业编制25名，后勤控制数1名）。内设5个科：综合科、草原资源监测科、草原资源保护科、草原生态修复科和草原资源利用科。现有在职在编25人（其中参公人员24人，后勤人员1人），人员结构：主任1名、副主任1名、一级调研员1名、二级调研员2名、三级调研员2名、四级调研员2名、一级主任科员5名、二级主任科员1名、三级主任科员3名、四级主任科员6名、工勤人员（高级工）1名（在职在编人数为2025年7月编制部门预算时数据）。

第二部分：广西壮族自治区草地监理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收支预算711.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少154.14万元，下降17.81%。收入包括：一般公共预算财政拨款；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算总体减少的主要原因：一是林草生态综合（湿地）监测评价项目已调整至主管单位统一组织实施，相应经费预算减少；二是2026年未安排自治区林改资金项目，相应项目预算减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入711.09万元，较上年减少154.14万元，下降17.81%，其中：一般公共预算财政拨款711.09万元，占收入总预算的100%，同比减少154.14万元，下降17.81%。总收入减少的主要原因：一是林草生态综合（湿地）监测评价项目已调整至主管单位统一组织实施，相应经费预算减少；二是2026年未安排自治区林改资金项目，相应项目预算减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出711.09万元，较上年减少154.14万元，下降17.81%。其中：基本支出660.24万元，占支出总预算92.85%，同比增加46.95万元，增长7.66%，增长的主要原因：一是人员工资标准提高，工资福利支出相应增加；二是新增退休人员1人，个人和家庭的补助支出相应增加；三是支出结构调整，将原安排在项目支出的残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会统一纳入基本支出预算编制。项目支出50.85万元，占支出总预算7.15%，同比减少201.09万元，下降79.82%，下降的主要原因：一是林草生态综合（湿地）监测评价项目已调整至主管单位统一组织实施，相应经费预算减少；二是2026年未安排自治区林改资金项目，相应项目预算减少。

（一）按支出功能科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类支出129.13万元，占本年支出预算18.16%，同比增加7.42万元，增长6.10%，增长的主要原因是较上年相比，社保基数调增，养老保险及职业年金等支出相应增加。

卫生健康支出类科目支出26.67万元，占本年支出预算3.75%，同比增加1.41万元，增长5.58%，增长的主要原因是较上年相比，医保基数调增，医疗保险等支出相应增加。

农林水支出类科目支出512.04万元，占本年支出预算72.01%，同比减少165.27万元，下降24.40%，下降的主要原因：一是林草生态综合（湿地）监测评价项目已调整至主管单位统一组织实施，相应经费预算减少；二是2026年未安排自治区林改资金项目，相应项目预算减少。

住房保障支出类科目支出43.25万元，占本年支出预算6.08%，同比增加2.30万元，增长5.62%，增长的主要原因是较上年相比，住房公积金基数调增，住房公积金缴费支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算660.24万元，占支出总预算92.85%，同比增加46.95万元，增长7.66%，增长的主要原因：一是人员工资标准提高，工资福利支出相应增加；二是新增退休人员1人，个人和家庭的补助支出相应增加；三是支出结构调整，将原安排在项目支出的残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会统一纳入基本支出预算编制。其中：

人员经费预算567.97万元，占本年支出预算79.87%，同比增加35.02万元，增长6.57%。其中：工资福利支出预算507.05万元，占基本支出预算76.80%，同比增加32.25万元，增长6.79%；对个人和家庭的补助60.93万元，占基本支出预算9.23%，同比增加2.77万元，增长4.76%。

公用经费预算92.26万元，占本年支出预算12.97%，同比增加11.93万元，增长14.85%。其中：商品和服务支出预算89.41万元，占基本支出预算13.54%，同比增加9.08万元，增长11.30%；资本性支出2.85万元，占基本支出预算0.43%，同比增加2.85万元，上年无此项支出。

2.项目支出预算

项目支出预算50.85万元，占本年支出预算7.15%，同比减少201.09万元，下降79.82%，下降的主要原因：一是林草生态综合（湿地）监测评价项目已调整至主管单位统一组织实施，相应经费预算减少；二是2026年未安排自治区林改资金项目，相应项目预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.65万元，同口径比2025年增加0.31万元，增长4.22%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.37万元，比上年增加0.29万元，增长4.10%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.37万元，比上年增加0.29万元，增长4.10%，增长的主要原因是“三公”经费支出未被压减，2026年根据公务用车编制及核定标准安排经费，以保障单位日常履职及公务出行需要。

（三）公务接待费2026年预算安排0.28万元，比上年增加0.02万元，增长7.69%，增长的主要原因是“三公”经费支出未被压减，2026年按照定额标准核定，保障单位正常公务接待需要。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年一般公共预算财政拨款安排行政运行经费89.41万元，较上年增加9.08万元，增长11.30%，增长的主要原因是支出结构调整，将原安排在项目支出的残疾人就业保障金5.52万元、党建工会团委妇委会活动经费3.75万元，统一纳入基本支出预算编制，增加商品和服务支出。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额16.62万元，均为一般公共预算财政拨款资金，比上年减少142.05万元，下降89.53%。下降的主要原因是林草生态综合（湿地）监测评价项目已调整至主管单位统一组织实施，相应采购预算同步调减。

按采购项目类型划分，分为货物类、工程类、服务类采购。其中：货物类采购5.25万元，占政府采购总预算31.59%；工程类采购0.00万元；服务类采购11.37万元，占政府采购总预算68.41%。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位国有资产占用情况如下：

（一）土地、房屋及构筑物：本单位占用房屋账面面积1260平方米，账面价值93.59万元，无自有土地资产。

（二）公务用车：本单位共有车辆2辆，其中：离退休干部服务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

（三）单项价值10万元以上大型设备：本单位共有单项价值10万元以上大型设备1台（套），资产名称为绘图仪，资产运行状况良好。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金50.85万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区草地监理中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。