广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心20256年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全区林业和草原承担林业基建工程、林业重点工程、生态工程项目等质量监督管理相关的技术性和事务性工作。

（二）完成自治区林业局党组交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心内设2个职能科室，分别为综合科和质量监督科。

第二部分：广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入174.18万元，总支出174.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长6.70%，主要原因是在职在编人员增加，人员经费及公用经费支出预算增长，总收入预算相应增长。总支出较上年增加6.70%，主要原因是在职在编人员增加，人员经费及公用经费支出预算增长，总支出预算相应增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入174.18万元，较上年增长6.70%，主要原因是调入1人，自治区本级经费拨款收入增加。单位收入主要包括：一般公共财政预算174.18万元，同比增长6.70%，占单位总收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出174.18万元，较上年增长6.70%，主要原因是调入1人，自治区本级经费拨款支出增加。

（一）总支出按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出26.07万元，占总支出14.97% ，较上年增长6.15%；

卫生健康支出7.46万元，占总支出4.28%，较上年增长6.57%；

农林水事务支出128.55万元，占总支出73.80%，较上年增长6.83%；

住房保障支出12.10万元，占总支出6.95%，较上年增长6.61%。

（二）一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出174.18万元，占总支出100%，较上年增长6.70%，主要原因是调入1人，自治区本级经费拨款支出增加。具体情况为：

基本支出167.29万元，占一般公共预算支出96.04%，较上年增长7.51% ，增长原因是调入1人，自治区本级经费拨款支出增加。其中：人员经费支出154.01万元，占基本支出92.06%，较上年增长6.47%；公用经费支出13.28万元，占基本支出7.94%，较上年增长21.28%。

项目支出6.89万元，占一般公共预算支出3.96%，较上年减少9.93%。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共167.29万元，较上年增长7.51% ，增长原因是调入1人，自治区本级经费拨款支出增加。具体情况为：

工资福利支出147.23万元，占基本支出88.01%，较上年增长6.55%。包括：基本工资40.74万元，津贴补贴1.30万元，奖金0.60万元，绩效工资60.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.14万元，职业年金缴费8.07万元，职工基本医疗保险缴费7.46万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金12.10万元。

商品和服务支出13.28万元，占基本支出7.94%，较上年增长21.28%。包括：办公费3.62万元，维修（护）费1.05万元，会议费0.59万元，培训费0.20万元，公务接待费0.08万元，工会经费2.92万元，其他交通费0.03万元，其他商品和服务支出4.80万元。

对个人和家庭的补助支出6.78万元，占基本支出4.05%，较上年增加4.79%。包括退休费1.74万元，其他对个人和家庭的补助5.04万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，同口径比2025年增加0.01万元，增长14.29%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.08万元，比上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是人员增加，故定额安排增加。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括单位保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算13.28万元，较上年增加2.33万元，增长21.28%，增长的主要原因是维修（护）费和其他商品和服务支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0.90万元。其中：货物类采购0.90万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金6.89万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2026年预算公开报表

报表详见附件