广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2026年单位预算公开

广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站

2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2026年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担辖区林业有害生物监测预报工作，指导辖区林业有害生物防治工作，开展辖区林业有害生物检疫工作，负责全区林业有害生物应急防控、监测防控技术研究与服务。

下达本行政区域主要林业有害生物监测任务，指导开展监测工作，建立健全中心测报网点，定期发布本行政区域主要林业有害生物趋势预报和灾害预警通报。指导本行政区域林业有害生物防治工作，承担本行政区域林业有害生物防治情况检查。开展检疫性有害生物监测调查，开展林业植物现场检疫、复检。指导开展重大林业有害生物灾害应急处置，承担林业有害生物监测防控技术研究和监测防控服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站隶属于广西壮族自治区林业局的二层机构，为参照公务员法管理的公益一类事业单位。内设四个科，分别是综合科、防治科、测报科、检疫科。全额拨款事业编制15名,其中处级领导职数2名(站长1名,副站长1名)。

第二部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算1733.62万元，上年收入总预算1820.27万元，同比减少86.65万元，下降4.76%。

2026年支出总预算1733.62万元，上年支出总预算1820.27万元，同比减少86.65万元，下降4.76%。其中：社会保障和就业支出预算65.33万元，上年为63.73万元，同比增加1.6万元，增长2.51%；本年卫生健康支出预算14.52万元，上年为14.95万元，同比减少0.43万元，下降2.88%；本年农林水支出预算1630.21万元，上年为1717.36万元，同比减少87.15万元，下降5.07%；本年住房保障支出23.55万元，上年为24.24万元，同比减少0.69万元，下降2.85%。总收支减少原因主要是减少了中央林改资金项目及人员退休，经费较上年有所减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算1733.62万元，与上年收入总预算1820.27万元，同比减少86.65万元，下降4.76%。其中：一般公共预算财政拨款1733.62万元，同比减少86.65万元，下降4.76%。总收支减少原因主要是减少了中央林改资金项目及人员退休，经费较上年有所减少。其中：自治区本级经费拨款1733.62万元，同比增加719.35万元，增长70.92%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算1733.62万元，基本支出347.75万元，占支出总预算20.06%，同比增加3.78万元，增长1.1%，主要是人员经费的增加。项目支出1385.87万元，占支出总预算79.94%，同比减少90.43万元，下降6.13%，主要原因是减少了中央补助经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：

社会保障和就业支出65.33万元，占支出总预算3.77%，同比增加1.6万元，增长2.51%；

卫生健康支出14.52万元，占支出总预算0.84%，同比减少0.43万元，下降2.88%；

农林水事务支出1630.21万元，占支出总预算94.03%，同比减少87.15万元，下降5.07%；

住房保障支出23.55万元，占支出总预算1.36%，同比下降0.69万元，下降2.85%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出347.75万元，占支出总预算20.06%，同比增加3.78万元，增长1.1%。其中：

工资福利支出263.16万元，占基本支出75.68%，同比减少2.93万元，下降1.1%。

商品和服务支出53.78万元，占基本支出15.47%，同比增加5.23万元，增长10.77%。

对个人和家庭的补助支出30.81万元，占基本支出8.85%，同比增加1.49万元，增长5.08%。

项目支出预算

项目支出1385.87万元，占支出总预算79.94%，同比减少90.43万元，下降6.13%。所有支出全部为一般公共预算拨款安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。 

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年公共财政拨款“三公”经费支出7.54万元，比2025年预算数增加0.29万元，增长4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。原因是未安排出国活动 

（二）公务用车运行维护费支出7.37万元，较2025年增加0.29万元，增长4%。原因是根据相关政策增加“三公”经费支出。

（三）公务接待费支出0.17万元，同比持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年一般公共预算拨款安排行政运行经费53.78万元，比2025年增加5.23万元，主要是因为在职人员变动。机关运行经费主要用于为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算1188.17万元，同比增加439.37万元，增长58.68%；采购预算主要用于飞机施药防治松材线虫病传播媒介、松树蛀干害虫调查、公务用车运行维护费、印刷费、台式计算机采购等项目。根据政府集中采购目录和限额，2026年将飞机施药防治松材线虫病传播媒介、印刷费、台式计算机采购列入政府集中采购，其余均为分散采购。

按采购项目类型划分,分为货物类、工程类、服务类采购，其中货物类采购1.8万元，占政府采购预算0.15%；工程类采购0万元；服务类采购1186.37万元，占政府采购预算99.85%。

九、国有资产占用情况说明

本单位业务用房账面面积1519.31平方米，账面原值392.79万元；公务车辆2辆，账面原值49.35万元，其中，一般公务用车1辆，账面原值24.55元、一般执法执勤用车1辆，账面原值24.8元；10万元以上大型设备8台（套），账面原值197.64万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金1368万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2026年单位预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：自治区本级项目绩效目标公开表

表11：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。