广西壮族自治区林业种苗站2026年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责贯彻、落实国家有关林木种苗政策、法律、法规，编制全区林木种苗发展规划,并组织实施和管理。

（二）依法监督和管理林木种苗生产和经营活动，组织和指导全区林木种苗行政执法，负责组织指导全区林木种苗生产经营许可证管理工作。

（三）负责组织开展林木种苗质量监督、检验工作和承担区内种苗质量仲裁检验。

（四）负责全区种苗项目、良种基地建设管理；负责林木种质资源的管理，林木品种审定、良种选育和种苗先进技术的引进、推广等工作。

（五）负责全区育苗生产技术指导和宏观管理，种苗信息调度、良种储备、余缺调剂。负责林木种苗管理有关的工作人员、技术人员、种苗质量检验人员的培训及技术交流。

（六）承办自治区林业局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区林业种苗站内设4个科室：

（一）综合科   

负责单位的日常事务，后勤服务、值班及考勤安排；负责在职人员和退休人员管理；负责组织编写规划、工作计划及总结等综合类材料；负责文件收发、传阅，对各种文件资料及时收集、整理、归档和档案管理；负责做好日常报账、会计核算工作；负责组织编报年度财政预算、决算、财务报告；负责绩效考评及内部控制；负责本站资产管理及政府采购；负责安排会议、培训班和业务接待。

（二）行业科   

负责全区种苗工程建设管理、检查指导；负责全区林木良种基地建设管理；负责组织指导全区种苗生产、技术指导；负责林草种质资源管理和良种选育、良种审定；负责指导国有苗圃管理与改革。

（三）执法科   

负责宣传贯彻国家和自治区有关林木种苗政策、法律、法规，政策、法规修订;负责种苗行政执法、质量监管；组织开展全区种苗执法检查；负责对接相关种苗行政审批事宜。

（四）质检科   

  负责种苗生产经营许可证核发和质量监督；负责组织制定、推行种苗标准；负责新品种开发、试验示范、推广等；负责开展种苗质量抽查、检验与仲裁、检验技术培训等；负责全区林木良种储备和种苗调剂工作；负责年报等信息统计及信息化建设。

第二部分：广西壮族自治区林业种苗站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入535.83万元，总支出535.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长26.89万元，增长5.28%，主要原因是新入职2人，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等经费相应增加。总支出较上年增长5.28%，主要原因是新入职2人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入535.83万元，较上年增长26.89万元，增长5.28%，主要原因是新入职2人，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等经费相应增加。单位收入主要为一般公共预算收入，一般公共预算收入535.83万元，占单位总收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出535.83万元，较上年增长26.89万元，增长5.28%，主要原因是新入职2人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应增加。单位支出主要包括：基本支出397.76万元，较上年增加18.94%，主要原因是在编人员增加，新招录2人，基本支出相应增加。项目支出138.07万元，较上年减少20.89%，主要是落实过紧日子要求，压减了森林资源培育和行业业务管理支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.54万元，同口径比2025年增加0.31万元，增长4.29%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.37万元，比上年增加0.29万元，增长4.10%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.37万元，比上年增加0.29万元，增长4.10%，增加的主要原因是工作任务加重，公车出行频率增加。

（三）公务接待费2026年预算安排0.17万元，比上年增加0.01万元，增长6.25%，增加的主要原因是上级部门及外省市来我区指导、考察、调研次数增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算58.06万元，较上年增加10.33万元，增长21.64%，增加的主要原因是在编人员和离退休人员增加，运行经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额11.73万元。其中：货物类采购2.36万元、工程类采购0万元、服务类采购9.37万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年固定资产76.88万元，其中通用设备70.54万元（其中一般执法执勤用车1辆、离退休老干部保障用车1辆共53.63万元）；家具和用具6.34万元。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金138.07万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、运行经费：为保障行政（参公事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业种苗站2026年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。