广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开说明

广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心 2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责雅长兰科植物国家级自然保护区的管理工作；

（二）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和兰科植物等自然资源；

（三）开展兰科植物研究；

（四）开展自然保护科学研究、宣传教育；

（五）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展自然资源合理利用工作。

二、机构设置情况

我单位是自治区林业局直属的正处级公益一类事业单位，实行参照公务员法管理。设7个科室、3个管理站，即：办公室、监察科、计划财务科、资源保护科（安全生产与防火办公室）、科研监测科（兰科植物繁育实验中心）、宣传教育科、社区服务科、花坪管理站（含浪全辖区）、红田管理站、雅长管理站（含牛坪辖区）。

第二部分：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3644.63万元，总支出3644.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长107.10万元，增长3.03 %，主要原因是基本支出中的基本工资、机关事业单位养老保险、党团工青妇活动经费、残疾人保障金、物业服务管理费资金增加，新增自治区财政林业改革发展资金绿化景观提升（区直单位）项目资金。总支出较上年增长3.03%，主要原因是基本支出中的基本工资、机关事业单位养老保险、党团工青妇活动经费、残疾人保障金、物业服务管理费资金增加，新增自治区财政林业改革发展资金绿化景观提升（区直单位）项目资金。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3644.63万元，较上年增长107.10万元，增长3.03%，主要原因是基本支出中的基本工资、机关事业单位养老保险、党团工青妇活动经费、残疾人保障金、物业服务管理费资金增加，新增自治区财政林业改革发展资金绿化景观提升（区直单位）项目资金。单位收入主要包括：

社会保障和就业收入217.75万元，占收入总预算5.97%，较上年增加7.51%，主要原因是基本工资、津贴补贴增加，导致社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金预算有所增加。

卫生健康收入109.95万元，占收入总预算3.02%，较上年增加11.04%，主要是公务员医疗补助、事业单位医疗补助预算有所增加。    

节能环保收入1278.33万元，占收入总预算35.07%，较上年增长9.97%，主要原因是森林管护补助项目资金增加。

农林水收入1922.85万元，占收入总预算52.76%，较上年减少2.31%，主要原因是其他林业和草原支出项目资金减少。

住房保障收入115.74万元，占收入总预算3.18%，较上年增加10.06%，主要原因是基本工资、津贴补贴增加，导致公积金缴费基数增长，住房公积金预算有所增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3644.63万元，较上年增长107.10万元，增长3.03%，主要原因是基本支出中的基本工资、机关事业单位养老保险、党团工青妇活动经费、残疾人保障金、物业服务管理费资金增加，新增自治区财政林业改革发展资金绿化景观提升（区直单位）项目资金。单位支出主要包括：

社会保障和就业支出217.75万元，占支出总预算5.97%，较上年增加7.51%，主要原因是基本工资、津贴补贴增加，导致社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金预算有所增加。

卫生健康支出109.95万元，占支出总预算3.02%，较上年增加11.04%，主要原因是公务员医疗补助、事业单位医疗补助预算有所增加。    

节能环保支出1278.33万元，占支出总预算35.07%，较上年增长9.97%，主要原因是森林管护补助项目资金增加。

农林水支出1922.85万元，占支出总预算52.76%，较上年减少2.31%，主要原因是其他林业和草原支出项目资金减少。

住房保障支出115.74万元，占支出总预算3.18%，较上年增加10.06%，主要原因是基本工资、津贴补贴增加，导致公积金缴费基数增长，住房公积金预算有所增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算资金。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本预算资金。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.57万元，同口径比2025年减少6.16万元，下降41.82%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.37万元，比上年减少0.71万元，下降8.79%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.37万元，比上年减少0.71万元，下降8.79%，减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减项目支出中公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2026年预算安排1.2万元，比上年减少5.46万元，下降81.98%，减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减项目支出中公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算265.03万元，较上年增加13.18万元，增长5.23%，增长的主要原因是电费和邮电费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额926.03万元。其中：货物类采购672.14万元、工程类采购151.20万元、服务类采购102.69万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位占有房屋账面面积9828.52平方米，账面价值2496.77万元；土地面积10292.62平方米，价值314.13万元；公务用车2辆，其中：一般执法执勤用车1辆，价值23.98万元，机要通信和应急用车1辆，价值26.09万元；10万元以上大型设备10套，价值304.97万元。2026年新增三项资产0万元。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金1785.01万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（详见附表十）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。