广西九万山国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开说明

2026-03-07 09:15 来源：广西壮族自治区林业局

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西九万山国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西九万山国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西九万山国家级自然保护区位于广西北部黔桂交界处、苗岭山脉南缘，地跨柳州、河池两市的融水、罗城、环江三县，保护区总面积23151.5公顷，是以保护中亚热带常绿阔叶林生态系统、珍稀濒危野生动植物、迁徙候鸟和水源涵养林为主要目的，是生态建

设的核心载体，是集保护生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境质量和维护区域生态安全于一体的自然保护区。主要职能为：

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

（二）编制保护区的总体规划，制定保护区的各项管理制度，抓好自然保护区各项建设；

（三）保护森林资源和生态环境，依法查处破坏自然资源和生态环境的违法行为；

（四）组织开展珍稀濒危野生动植物科研监测工作，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

（五）组织开展自然保护区的科普宣传和普法教育工作；

（六）依法开展自然保护区生态旅游，增强保护区自我发展能力；扶持保护区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

二、机构设置情况

广西九万山国家级自然保护区管理中心实行管理中心--管理分局--保护站三级管理，管理中心内设7个科室，二层设有3个分局、11个保护站。

第二部分：广西九万山国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入3777.58万元，总支出3777.58万元。总收入较上年增加907.51万元，增长31.62%，主要原因是自治区财政林业改革发展资金自然保护地综合能力建设补助项目资金增加。总支出较上年增长31.62%，主要原因是自治区财政林业改革发展资金自然保护地综合能力建设补助项目资金增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入3777.58万元，总支出3777.58万元。总收入较上年增加907.51万元，增长31.62%，主要原因是自治区财政林业改革发展资金自然保护地综合能力建设补助项目资金增加。单位收入主要包括：上级补助收入1161.60万元，占总收入的30.75%，本级收入2615.98万元，占总收入的69.25%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总收入3777.58万元，总支出3777.58万元。总收入较上年增加907.51万元，增长31.62%，主要原因是自治区财政林业改革发展资金自然保护地综合能力建设补助项目资金增加。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出323.48万元，占支出总预算8.56%，同比增长3.98%。

2.卫生健康支出类科目支出99.94万元，占支出总预算2.65%，同比增长15.55%。

3.节能环保支出类科目支出1161.6万元，占支出总预算30.75%，同比增长88.77%。

4.农林水支出类科目支出2105.16万元，占支出总预算55.72%，同比增长18.18%。

5.住房保障支出类科目支出87.40万元，占支出总预算2.31%，同比增长15.26%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.99万元，同口径比2025年增加23万元，增长135.37%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排39万元，比上年增加27万元，增长225%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%。增加的主要原因是本年新购1辆公务车；

公务用车运行维护费2026年预算安排11万元，比上年减少1万元，下降9.09%，减少的主要原因是压减预算。

（三）公务接待费2025年预算安排0.99万元，比上年减少4万元，下降80.16%，减少的主要原因是压减预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用，我单位2026年事业单位运行经费预算216.08万元，较上年增加24.71万元，增长12.91%，增加的主要原因是其他交通费和其他商品服务支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额106.07万元。其中：货物类采购32.99万元、工程类采购0万元、服务类采购73.08万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位国有资产占用情况如下：

（一）土地、房屋及构筑物：本单位占用房屋账面面积0.94万平方米，账面价值1176.43万元；土地账面面积2.86万平方米，账面价值538.01万元。

（二）公务用车车辆编制4辆，实有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车1辆、老干部服务用车1辆，机要通信和应急用车1辆。

（三）单项价值10万元以上大型设备：本单位共有单项价值10万元以上大型设备2台（套），目前资产运行状况良好。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金2069.92万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
动植物管护经费/动植物资源业务经费	304.39	全面保障保护区资源保护、民生保障、社区发展、基础设施维护及巡护交通等核心工作有序开展。实现保护区资源巡护覆盖全面、林区民生保障到位、社区共建共治成效显著、单位基础设施功能完善、巡护交通支撑有力，切实提升保护区管理效能和公共服务水平，维护林区生态安全与社会稳定。
自治区财政林业改革发展资金自然保护地综合能力建设补助(区直单位)	410	完成九万山保护区内606亩集体人工林赎买工作，增加涉林群众收入，增强群众满意度，缓解林区矛盾。
中央财政林业草原生态保护恢复资金国有国家级公益林补助（区直单位）	277.05	加强日常管护，有效保护珍稀野生动植物资源，维护典型生态系统，保持保护区核心区，缓冲区原始森林生态系统完整性达100％加强森林防火工作，确保森林资源安全，森林火灾发生率0％
自治区财政林业改革发展资金自然保护区权属集体公益林提标（区直单位）	121.93	加强日常管护，有效保护珍稀野生动植物资源、维护典型生态系统，保持保护区核心区、缓冲区原始森林生态系统完整性达100％；加强森林防火工作，确保森林资源安全，森林火灾发生率0％；支付群众集体（个人）公益林款，补偿保护区内群众退耕还林损失。
中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助（区直单位）	787	开展保护设施设备购置与维护，进一步完善保护区保护管理基础设施和设备，提升设备的智能化水平，提升巡护效率和智能化预警能力；开展生态系统、野生动植物、水文、气象等内容的专项调查监测，初步构建保护科研监测体系，为后续持续动态监测和全面掌握保护区资源及环境动态变化奠定基础，为保护区保护成效评估、保护管理措施制定、生态风险预警提供支撑；开展自然教室维护，进一步完善相关设施设备等，通过展示和教育活动，促进公众保护意识的提高。

第三部分：名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）：

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（4）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

（5）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（6）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（7）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。