广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策；

（二）制定保护区的各项管理制度，统一管理保护区；

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；

（四）组织或者协助有关部门开展保护区的科学研究工作；

（五）进行保护区的宣传教育；

（六）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置情况

广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心是隶属自治区林业局的二级预算单位，机构类别是公益一类正处级事业单位。根据管理中心职能与工作需要，共设4个科室、2个管理站，即现设有办公室、资源保护科、科研宣教科、财务科、英罗管理站、白沙管理站。

第二部分：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3012.36万元，总支出3012.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年1141.38万元增加1870.98万元，同比上升163.92%，主要原因是增加安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。总支出较上年1141.38万元增加1870.98万元，同比上升163.92%，主要原因是增加安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3012.36万元，较上年1141.38万元增加1870.98万元，同比上升163.92%，主要原因是增加安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位预算总支出3012.36万元，较上年1141.38万元增加1870.98万元，同比上升163.92%。主要包括：基本支出519.71万元，占支出总预算17.25%，同比增加114.82万元，增长28.36%，主要原因是2026年度五险一金基数调整，且物业管理经费调整至基本支出科目安排列支；项目支出2492.65万元，占支出总预算82.75%，同比增加1756.16万元，增长238.45%，主要原因是增加安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

按照支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

社会保障和就业支出29.23万元，占支出总预算0.97%，同比增长0.21万元，增长0.72%，主要原因是本年度养老保险基数调整；

卫生健康支出5.57万元，占支出总预算0.18%，同比增长0.78万元，增长16.28%，主要原因是本年度医疗保险基数调整；

节能环保支出2187.00万元，占支出总预算72.60%，同比增长1893万元，增长643.88%，主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金在节能环保支出中列支；

农林水事务支出780.11万元，占支出总预算25.90%，同比下降24.47万元，下降3.04%，主要原因是减少了自然保护区（湿地）与动植物保护（与湛江核电合作生态环境保护能力建设）资金；

住房保障支出10.45万元，占支出总预算0.35%，同比增长1.46万元，增长16.24%，主要原因是住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.13万元，同口径比2025年减少2.33万元，下降16.11%，严格落实压减“三公”经费的相关要求，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排11.95万元，比上年减少0.96万元，下降7.44%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排11.95万元，比上年减少0.96万元，下降7.44%，减少的主要原因是严格执行公务用车使用管理规定，压减车辆燃油、维修等日常运行开支。

（三）公务接待费2026年预算安排0.18万元，比上年减少1.37万元，下降88.39%，减少的主要原因是严格落实公务接待管理办法，精简接待流程、压缩接待开支。

七、事业运行经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费135.83万元，较上年增加97.98万元，增长258.86%，变动的主要原因是物业管理经费调整至基本支出科目安排列支。该项经费主要包括办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

货物类采购8万元、工程类采购1497.94万元、服务类采购913.49万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋账面面积5187.34平方米，账面价值1600.04万元，土地面积16722.30平方米，共有车辆编制数4辆，编制内实有车辆4辆，其中：越野车3辆，专用车1辆，10万元以上大型设备15台（套）。资产权属清晰、管理规范，本年度无国有资产处置、出租、出借等相关安排，无国有资产闲置、流失情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，自治区本级项目8个，预算资金2492.65万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第四部分：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心单位2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。