广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开说明

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责大桂山鳄蜥国家级自然保护区的管理工作。

（二）组织开展保护区内的自然资源调查、监测并建立资源档案；组织或协调开展保护区的环境监测工作，掌握环境动态变化情况。

（三）组织开展与自然保护区相关的科学研究、学术交流；普及自然保护知识，开展宣传教育活动，提升公众的保护意识。

（四）确保保护区的自然环境和自然资源不受影响的前提下，依法依规适度开展自然资源的合理利用工作。

二、机构设置情况

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心属自治区林业局二级预算单位，根据工作需要设有科室4个，办公室、计划财务科、资源保护科、科研经营科。资源保护科下设七星冲管理站、北娄管理站。

第二部分：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入1545.94万元，总支出1545.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少435.41万元，下降21.97%，主要原因是2026年节能环保项目支出减少。总支出较上年减少435.41万元，主要原因是2026年节能环保支出项目减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入1545.945万元，较上年减少435.41万元，下降21.97%，主要原因是2026年节能环保项目支出减少。单位收入主要有一般公共预算拨款1545.94万元，较上年减少435.41万元，下降21.97%，主要原因是2026年节能环保支出项目减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出1545.94万元。基本支出661.07万元，占支出总预算42.76%，同比增加113.47万元，增长20.72％，增长的主要原因一是人员晋升及基本工资调整，人员经费增加；二是物业管理费2025年属于项目支出，2026年归集到基本支出等。项目支出884.88万元，占支出总预算57.24%，同比减少548.87万元，下降38.28%，主要原因是2026年节能环保支出项目减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下五类。

1.社会保障和就业支出类科目支出29.84万元，占本年支出预算1.93％，同比增加6.01万元，增长25.22％，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致社保缴纳基数增长。

2.卫生健康类科目支出12.43万元，占本年支出预算8.80％，同比增加2.6万元，增长26.45％，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致社保缴纳基数增长。

3.节能环保支出561.71万元，占本年支出预算51.80％，同比减少464.69万元，下降48.19%，主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助项目资金减少。

4.农林水支出927.62万元，占本年支出预算45.93％，同比增加17.66万元，增长1.94％。

5.住房保障支出14.34万元，占本年支出预算0.73％，同比增加3万元，增长26.46％，主要原因是人员晋升及基本工资调整导致社保缴纳基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算661.07万元，占本年预算支出42.76％，同比增加113.47万元，增长20.72％。主要原因一是人员晋升及基本工资调整导致人员经费增长；二是物业服务管理费2025年属于项目支出，2026年归集到基本支出等。其中：

（1）人员经费预算541.56万元，占基本预算支出81.92％，同比增加59.53万元，增长12.35％。其中：

工资福利支出预算525.63万元，占基本支出预算79.51％，同比增加57.43万元，增长12.27％；

对个人和家庭的补助预算15.93万元，占基本预算支出2.52％，同比增加0.91万元，增长7.05%。

（2）公用经费支出65.57万元，占基本预算支出2.41％，同比增加2.11万元，增长13.27％。

2.项目支出预算。

项目支出预算884.88万元，占本年支出预算57.24％，同比减少548.87万元，下降38.28％，主要原因一是物业管理费2025年属于项目支出，2026年归集到基本支出；二是中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助等项目资金减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.67万元，同口径比2025年同比减少3.25万元，减少18.14％，具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.98万元，比上年减少1万元，减少12.53％；减少的主要原因是按照落实过紧日子要求压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

1.公务用车购置费0万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费6.98万元，比上年减少1万元，下降12.53％，减少主要原因是按照落实过紧日子要求压减公务用车购置及运行维护费支出。

（三）公务接待费0.55万元，比上年减少1.97万元，下降78.17％，减少主要原因是按照落实过紧日子要求压减公务接待支出。

七、事业单位相关运行经费情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费预算119.50万元，较上年增加53.93万元，增长82.25%，主要原因是物业管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费2025年属于项目支出，2026年归集到基本支出。单位相关运行经费主要用于中心保证日常运行购买商品和服务的各项资金，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额251.55万元。其中：货物类采购179.83万元、工程类采购0万元、服务类采购56.68万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位本单位占有房屋账面面积3445.45平方米，账面价值1148.62万元。其中：业务用房3415.45平方米，其他用房30平方米。

我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

我单位价值10万元以上大型设备16台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金353.17万元；中央财政林业草原生态保护恢复资金项目3个，预算资金531.71万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买商品和服务的各项定额资金及另安排的事业管理及运行保障项目经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。