广西壮族自治区林业局机关服务中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区林业局机关服务中心

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业局机关服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业局机关服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为机关提供后勤保障服务

二、机构设置情况

广西壮族自治区林业局机关服务中心内设4个科室：

（一）综合科

负责日常事务工作，人员管理、学习培训、文件收发、资料档案管理、办公用房管理、公共机构节能管理、食堂管理、撰写工作计划、总结，编报部门预算、资产管理及政府采购、绩效考核、内部控制、统计等。

（二）物业科   

负责机关大院内的物业管理工作，包括水电、公共卫生、公共设施的管理维修工作等。

（三）保卫科   

负责局机关办公区内安全保卫和综合治理工作；户籍管理；消防安全管理工作；大院内车辆停放、维持车辆进出秩序；办公区内涉及到的其他安全保卫工作。

（四）车管科   

负责驾驶员的日常管理和思想教育，安全行车知识、交通法规培训工作；司机及车辆调度、维修保养、财产保险、油料费用结算等。

第二部分：广西壮族自治区局机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入494.99万元，总支出494.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.56%，主要原因是减少农林水支出中的项目支出预算。总支出较上年减少12.56%，主要原因是减少项目支出预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入494.99万元，较上年减少12.56%，主要原因是减少农林水支出中的项目支出预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出494.99万元，较上年减少12.56%，主要原因是减少项目支出预算。主要包括：基本支出182.26万元，较上年增长2.83%，主要是2024年7月调整了工资标准；新增两名在职在编同志；新增两名退休人员。项目支出312.79万元，较上年减少19.57%，主要是维修（护）费减少。单位支出主要包括：

2080502事业单位离退休支出22.28万元，占支出总预算4.50%，同比增长3.54万元，增长18.89%，主要原因是新增两名退休人员。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.40万元，占支出总预算2.71%，同比减少0.05万元，减少0.37%，主要原因是缴费减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.70万元，占支出总预算1.35%，同比减少0.02万元，减少0.30%，主要原因是缴费减少。

2101102事业单位医疗支出6.85万元，占支出总预算1.38%，同比减少0.21万元，减少2.97%，主要原因是缴费减少。

508.64万元2130203机关服务支出434.65万元，占支出总预算87.81%，同比减少73.99万元，减少14.55%，主要原因是减少了项目支出。

2210201住房公积金支出11.45万元，同比持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.36万元，同口径比2025年增加0.18万元，增长4.31%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.49万元，比上年增加0.14万元，增长4.18%，增加原因为“三公两费”支出按标准安排。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，同比无变化。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.49万元，比上年增长4.18%，增加原因为“三公两费”支出按标准安排。

（三）公务接待费2026年预算安排0.08万元，比上年增长14.29%，增加原因为“三公两费”支出按标准安排。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费25.84万元，比上年23.05万元增加2.79万元，增长12.10%。增加的原因是“三公两费”支出未被压减。事业单位运行经费主要为保证单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、会议费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额4.54万元。其中：货物类采购1.05万元；服务类采购3.49万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位国有资产占用情况为房屋资产账面面积40平方米，公务用车1台，10万元以上设备2台。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金312.73万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、手续费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业局机关服务中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。