广西壮族自治区林业社会保险事业中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区林业社会保险事业中心

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业社会保险事业中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业社会保险事业中心2026年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贯彻落实党和国家关于社会保险的方针、政策、法规，维护《劳动法》赋予劳动者社会保险的合法权益，为林业单位职工提供社会保障，为促进林业稳定和林业经济发展服务。办理社会保险业务以及相关的管理，服务工作。

二、机构设置情况

自治区林业局所属的正处级、公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，其中领导职数2名（正职1名，副职1名）。实行参照公务员法管理。无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区林业社会保险事业中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入172.34万元，总支出172.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年的180.41万元减少8.07万元，减少4.47%，主要原因是一般公共预算拨款今年较上年减少了。总支出较上年减少4.47%，主要原因是编制2026年预算时单位在编人数比编制2025年预算时少一人，相应经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入172.34万元，较上年的180.41万元减少8.07万元，减少4.47%，主要原因是一般公共预算拨款今年较上年减少了。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出172.34万元，较上年的180.41万元减少8.07万元，减少4.47%，主要原因是编制2026年预算时单位在编人数比编制2025年预算时少一人，相应经费减少。单位支出主要包括：

1.行政单位离退休6.73万元，与上年持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.00万元，较上年的14.85万元减少0.85万元，较上年减少5.72%，主要原因是编制2026年预算时单位在编人数比编制2025年预算时少一人，相应经费减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元，较上年的7.43万元减少0.43万元，较上年减少5.79%，主要原因是编制2026年预算时单位在编人数比编制2025年预算时少一人，相应经费减少。

4.行政单位医疗7.12万元，较上年的7.70万元减少0.58万元，较上年减少7.53%，主要原因是编制2026年预算时单位在编人数比编制2025年预算时少一人，相应经费减少。

5.行政运行116.57万元，较上年的120.81万元减少4.24万元，较上年减少3.51%，主要原因是编制2026年预算时单位在编人数比编制2025年预算时少一人，相应经费减少。

6.一般行政管理事务9.36万元，较上年的10.40减少1.04万元，较上年减少10%，一般公共预算拨款今年较上年减少了。

7.住房公积金11.55万元，较上年的12.49万元减少0.94万元，较上年减少7.53%，主要原因是编制2026年预算时单位在编人数比编制2025年预算时少一人，相应经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）无因公出国（境）费2026年预算安排。

（二）无公务用车购置及运行费2026年预算安排。

（三）公务接待费2026年预算安排0.08万元，较上年的0.07万元增加0.01万元，较上年增加14.29%，主要原因是一般公共预算拨款今年较上年定额增加了。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。我单位2026年一般公共预算拨款安排机关运行经费22.29万元，较上年的20.50万元增长1.79万元，较上年增长8.73%，主要原因：一是开展上门预审档案、上门资格认证，公务出差增多；二是复印机、电脑等设备老化，维修费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算2.80万元，同比增加2.10万元，增长300％；增减变化原因办公设备报废、购置增加。政府集中采购预算0.30万元，占政府采购预算10.71％，与上年持平；政府分散采购预算2.50万元，占政府采购预算89.29％，同比增加2.10万元，增长300％。

货物采购2.50万元，占政府采购预算89.29％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购0.30万元，占政府采购预算10.71％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算2.80万元，面向中小企业预留金额2.80万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有10万元以上大型设备1台（套）。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金9.36万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业社会保险事业中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

　　表二：单位收入总体情况表

　　表三：单位支出总体情况表

　　表四：财政拨款收支总体情况表

　　表五：一般公共预算支出情况表

　　表六：一般公共预算基本支出情况表

　　表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。