广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区速生丰产林基地管理站（广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心）隶属于广西壮族自治区林业局，一套机构，一套人员，两块牌子。主要职能为：

（一）承担全区速生丰产林基地项目和木材战略储备基地的相关管理和服务工作。

（二）承担特殊树种培育和碳汇造林等工作。

（三）承担利用国际金融组织资金林业项目的申报、组织、实施和管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区速生丰产林基地管理站（广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心）隶属于广西壮族自治区林业局，一套机构，一套人员，两块牌子。内设5个科，分别是综合科、外资科、速丰科、技术科、碳汇科。

第二部分：广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入179.9万元，总支出179.9万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.36万元，减少1.29%，主要原因是人员减少导致基本支出预算收入减少。总支出较上年减少1.29%，主要原因是人员减少导致基本支出预算减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入179.9万元，较上年减少2.36万元，减少1.29%，主要原因是人员减少导致基本支出预算收入减少。单位收入主要包括：本年行政单位离退休支出预算10.61万元，上年为8.75万元，同比增加1.86万元，同比上升21.26%，上升原因是离退休人员数量增加；本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算12.92万元，上年为13.13万元，同比减少0.21万元，同比下降1.6%；本年机关事业单位职业年金缴费支出预算6.46万元，上年为6.56万元，同比减少0.1万元，同比下降1.52%；本年事业单位医疗支出预算6.56万元，上年为6.93万元，同比下降0.37万元，同比下降5.34%；本年行政运行支出预算108.77万元，上年为109.04万元，同比减少0.27万元，同比下降0.25%；本年一般行政管理事务支出预算6.94万元，上年为10万元，同比减少3.06万元，同比下降30.6%，下降原因是差旅费减少；本年行业业务管理支出预算17万元，上年为16.6万元，同比增加0.4万元，同比上升2.41%；本年住房公积金支出预算10.64万元，上年为11.24万元，同比减少0.6万元，同比下降5.34%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出179.9万元，较上年减少2.36万元，减少1.29%，主要原因是人员减少导致基本支出预算减少。单位支出主要包括：本年行政单位离退休支出预算10.61万元，上年为8.75万元，同比增加1.86万元，同比上升21.26%，上升原因是离退休人员数量增加；本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算12.92万元，上年为13.13万元，同比减少0.21万元，同比下降1.6%；本年机关事业单位职业年金缴费支出预算6.46万元，上年为6.56万元，同比减少0.1万元，同比下降1.52%；本年事业单位医疗支出预算6.56万元，上年为6.93万元，同比下降0.37万元，同比下降5.34%；本年行政运行支出预算108.77万元，上年为109.04万元，同比减少0.27万元，同比下降0.25%；本年一般行政管理事务支出预算6.94万元，上年为10万元，同比减少3.06万元，同比下降30.6%，下降原因是差旅费减少；本年行业业务管理支出预算17万元，上年为16.6万元，同比增加0.4万元，同比上升2.41%；本年住房公积金支出预算10.64万元，上年为11.24万元，同比减少0.6万元，同比下降5.34%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与2025年持平，具体如下：

（一）我单位2026年无因公出国（境）费。

（二）我单位2026年无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费2026年预算安排0.09万元，与2025年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算22.04万元，较上年增加1.51万元，上升7.34%，上升主要原因是办公费、维修（护）费同比增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金23.94万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

详见广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心2026年单位预算公开报表。