广西壮族自治区乡镇林业工作站2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区乡镇林业工作站2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区乡镇林业工作站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区乡镇林业工作站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

提供林业技术、信息服务；参与起草编制林业站建设发展规划、年度计划，指导各级林业站依法履行职责。参与林业站建设工作，组织林业站站长业务培训，管理生态护林员。

二、机构设置情况

我单位为独立法人单位，属财政全额拨款正处级事业单位，编制9人，现有在编人数9人。

第二部分：广西壮族自治区乡镇林业工作站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入207.55万元，总支出207.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少20.04万元，减少8.81%，减少的主要原因是单位人员变动，工资总量减少，各项社保补贴相应减少。总支出较上年减少8.81%，减少的主要原因是单位人员变动，工资总量减少，各项社保补贴相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入207.55万元，较上年减少20.04万元，减少8.81%，减少的主要原因是单位人员变动，工资总量减少，各项社保补贴相应减少。单位收入为一般财政拨款收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出207.55万元，较上年减少20.04万元，减少8.81%，减少的主要原因是单位人员变动，工资总量减少，各项社保补贴相应减少。其中：基本支出165.25万元，占总支出79.62%，同比减少28.65万元，减少14.78%，减少的主要原因是单位人员变动，工资总量减少，各项社保补贴相应减少；项目支出42.30万元，占总支出20.38%，同比增加8.61万元，增长25.56%，增长的主要原因是新增护林员巡护APP维护经费。

（一）按支出功能科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类支出32.14万元，占本年支出预算15.49%，同比减少4.57万元，减少12.45%，减少的主要原因是单位人员变动，缴费基数减少，养老保险及职业年金等支出减少。

卫生健康支出类支出7万元，占本年支出预算3.37%，同比减少1.59万元，减少18.51%，减少的主要原因是单位人员变动，缴费基数减少，医疗保险等支出减少。

农林水支出类支出157.07万元，占本年支出预算75.68%，同比减少11.28万元，减少6.70%，减少的主要原因是单位人员变动，工资总量减少。

住房保障支出类支出11.34万元，占本年支出预算5.46%，同比减少2.60万元，减少18.65%，减少的主要原因是单位人员变动，缴费基数减少，住房公积金等支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出165.25万元，占本年支出预算79.62%，同比减少28.65万元，减少14.78%，减少的主要原因是单位人员变动，工资总量减少，各项社保补贴相应减少。其中：

工资福利支出预算125.31万元，占基本支出预算75.83%，同比减少28.48万元，减少18.52%，减少的主要原因是单位人员变动，工资总量减少，各项社保补贴相应减少。

商品和服务支出预算24.16万元，占基本支出预算14.62%，同比增加0.91万元，增长3.91%。

对个人和家庭的补助支出预算15.78万元，占基本支出预算9.55%，同比减少1.08万元，减少6.41%。

2.项目支出预算

项目支出预算42.30万元，占本年支出预算20.38%，同比增加8.61万元，增长25.56%，增长的主要原因是新增护林员巡护APP维护经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，同口径比2025年无增减变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年无增减变化，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年无增减变化；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年无增减变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0.1万元，比上年无增减变化。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算24.16万元，较上年增加0.91万元，增长3.91%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额6万元，比上年减少6万元，减少50%，减少的主要原因是减少印刷费支出。其中：货物类采购6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况”。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金42.30万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区乡镇林业工作站2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。