广西壮族自治区林业技术推广站2026年单位预算公开

广西壮族自治区林业技术推广站2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业技术推广站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业技术推广站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责林业科技成果推广示范及推广体系建设。包括科技成果引进、科技成果推广示范、推广体系建设。

（二）提供林业技术服务。包括林业技术普及推广、科普惠农等。

二、机构设置情况

我单位为独立法人单位，属财政全额拨款正处级事业单位，编制9人，现有在编人数7人。

第二部分：广西壮族自治区林业技术推广站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入274.16万元，总支出274.16万元。总收入较上年减少159.56万元，减少36.79%，主要原因是减少科技特派员补助项目经费。总支出较上年减少36.79%，主要原因是科技特派员补助项目经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入274.16万元，较上年减少159.56万元，减少36.79%，主要原因是减少科技特派员补助项目经费。单位收入为一般公共预算拨款收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出274.16万元，较上年减少159.56万元，减少36.79%，主要原因是科技特派员补助项目经费减少。

（一）按支出功能科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类支出39.80万元，占本年支出14.52%，同比减少0.08万元，减少0.2%。

卫生健康支出类科目支出9.18万元，占本年支出3.35%，同比减少0.5万元，减少5.17%，减少主要原因为缴费基数变动，医疗保险缴费较上年减少。

农林水支出类科目支出210.30万元，占本年支出76.71%，同比减少158.15万元，减少76.71%，减少主要原因为科技特派员补助项目经费减少。

住房保障支出类科目支出14.88万元，占本年支出5.43%，同比减少0.83万元，减少5.28%，减少主要原因为缴费基数变动，住房公积金缴费较上年减少

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出

基本支出预算212.28万元，占本年支出77.43%，同比减少9.34万元，减少的主要原因为人员调动，工资总量较上年减少。其中：

工资福利支出164.03万元，占基本支出77.27%，同比减少11.92万元，减少6.77%，减少的主要原因为人员调动，工资总量较上年减少。

商品和服务支出29.71万元，占基本支出14%，同比增加1.13万元，增长3.95%。

对个人和家庭的补助支出18.54万元，占基本支出8.73%，同比增加1.45万元，增长8.48%，增加主要原因为退休新增1人。

2.项目支出

项目支出预算61.88万元，占本年支出22.57%，同比减少150.21万元，减少70.82%，减少主要原因为科技特派员补助项目减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，同口径比2025年无增减变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年无增减变化，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年无增减变化；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年无增减变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0.1万元，比上年无增减变化。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、日常维修费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算29.71万元，较上年增加1.13万元，增长3.95%。支出结构调整，将原安排在项目支出的残疾人就业保障金等纳入基本支出预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额6万元，同比增加1.6万元，增长36.36%，增长主要原因为购置办公设备费用增加。其中：货物类采购6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金61.88万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业技术推广站2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。