广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2026年单位预算公开

广西壮族自治区野生动植物和自然保护区

管理站2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责陆生野生动物、野生植物资源的调查及监测工作。

（二）负责自治区林业局交办的自然保护地有关工作。

二、机构设置情况

本单位为自治区林业局管理的相当正处级全额拨款事业单位，核定编制11人，其中处级领导职数2名。

第二部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入496.85万元，总支出496.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少34.06万元，减少6.42%，主要是节能环保收入较上年减少。总支出较上年减少34.06万元，减少6.42%，主要是节能环保支出较上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入496.85万元，较上年减少34.06万元，减少6.42%，主要是节能环保收入较上年减少。

我单位均为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入以及上年结转结余收入。与上年保持一致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出496.85万元，较上年减少34.06万元，减少6.42%，主要是节能环保支出较上年减少。单位支出主要包括：基本支出和项目支出，其中基本支出256.85万元，占总支出51.70%，较上年减少4.05万元，下降1.55%，主要是工资福利支出减少；项目支出240万元，占总支出48.30%，较上年减少30.01万元，减少11.11%，主要是自然保护地项目支出较上年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

行政单位离退休支出12.73万元，占总支出2.56％，增加0万元，与2025年持平；

机关事业单位基本养老保险费支出21.81万元，占总支出4.39％，较上年减少0.48万元，下降2.15%；

机关事业单位职业年金缴纳支出10.90万元，占总支出2.19％，较上年减少0.24万元，下降2.15%；

行政单位医疗支出11.12万元，占总支出2.24％，较上年减少0.37万元，下降3.22%；

行政运行支出210.26万元，占总支出35.22％，较上年增加25.65万元，增长13.89%，主要是增加公务车辆购置费用；

住房公积金支出18.03万元，占总支出3.63％，较上年减少0.61万元，下降3.27%；

一般行政管理事务支出37万元，占总支出7.45％，较上年增加16.30万元，增长78.74%；主要是2026年度调整行业业务管理支出科目至一般行政事务支出科目；

自然保护地支出175万元，占总支出35.22％，较上年减少55万元，下降23.91%，主要原因是自然保护地项目支出减少；

行业业务管理支出0万元，较上年减少19.31万元，下降100%。主要是2026年度调整行业业务管理支出科目至一般行政事务支出科目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出256.85万元，占总支出51.70%，较上年减少4.05万元，下降1.55%。其中：

人员经费预算221.24万元，占基本支出预算86.14％，较上年减少5.19万元，下降2.29%。其中：工资福利支出预算201.86万元，占基本支出预算78.59％，较上年减少4.94万元，下降2.39%；对个人和家庭的补助预算19.38万元，占基本支出预算7.54％，较上年减少0.25万元，下降1.27%。

公用经费（商品和服务支出）预算35.61万元，占基本支出预算13.86％，较上年增加1.14万元，增长3.31％。

项目支出预算。

项目支出240万元，占总支出48.30%，较上年减少30.01万元，减少11.11%。其中：

一般行政管理事务支出37万元，占项目支出预算15.42％，较上年增加16.3万元，增长78.74%；

自然保护地支出175万元，占项目支出预算72.92％，较上年减少55万元，下降23.91%，主要是自然保护地支出减少；

行政运行支出28万元，占项目支出预算15.41％，较上年增加28万元，增长100%，主要是增加公务车辆购置费用。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算33.10万元，同口径比2025年增加28.97万元，增长701.45%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排31.74万元，比上年增加28.19万元，增长794.08%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%。增长的主要原因是本年度新购入车辆，

公务用车运行维护费2026年预算安排3.74万元，比上年增加0.19万元，增长5.35%，增长的主要原因是本年度新购入车辆，核定新购入车辆公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2026年预算安排0.12万元，比上年减少0.46万元，下降79.31%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，压减公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。我单位2026年事业单位相关运行经费预算35.61万元，较上年增加5.29万元，增长17.44%，主要是增加工会经费、维修（护）费等科目。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额37万元。其中：货物类采购37万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位在用一般执法执勤用车1辆，2026年度计划按规定报废处置后新购入。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金240万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。