广西壮族自治区林业基金管理站2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区林业基金管理站

2026年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）林业基金征管和使用。承担全区森林植被恢复费的征收、管理和使用工作。    

（二）林业重点工程资金管理和使用。承担全区林业重点工程资金使用和管理的情况检查工作。

二、机构设置情况

公益一类事业单位1个，为参照公务员管理的单位。即：广西壮族自治区林业基金管理站。

第二部分：广西壮族自治区林业基金管理站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入289.15万元，总预算支出289.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少25.29万元，减少8%。主要原因一是在职人员减少1人，人员和公共经费预算相应减少。二是缩减项目预算，同比减少6万元，减少10%。总支出较上年减少25.29万元，减少8%。主要原因一是在职人员减少1人，人员和公共经费预算相应减少。二是缩减项目预算，同比减少6万元，减少10%。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入289.15万元，较上年减少25.29万元，减少8%。主要原因一是在职人员减少1人，人员和公共经费预算相应减少。二是缩减项目预算，同比减少6万元，减少10%。单位收入主要包括：一般公共预算收入289.15万元，占总收入的100%，较上年减少25.29万元，减少8%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出289.15万元，较上年减少25.29万元，减少8%。主要原因一是在职人员减少1人，人员和公共经费预算相应减少。二是缩减项目预算，同比减少6万元，减少10%。单位支出主要包括：基本支出235.85万元，占本年支出预算83％，同比减少16.28万元，减少6％。项目支出预算53.3万元，占本年支出预算18％，同比减少6.01万元，减少10％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同比增加0.01万元，增长10％。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.11万元，同比增加0.01万元，增长10％。增长原因是人员工资调整，计算经费基数增大，公务接待费相应增长。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年预算安排机关运行经费30.69万元，较上年增长0.36万元，增长1%，主要原因是人员工资调整，计算经费基数增大，机关运行经费相应增加。机关运行经费主要用于为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算2.3万元，同比增加1.11万元，增长99％；变化原因是2026年增加采购中小型办公设备。其中：货物类采购2万元，占政府采购预算87％；服务类采购0.3万元，占政府采购预算13％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金53.3万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业基金管理站2026年预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表10：本级项目绩效目标公开表

表11：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区林业基金站2026年部门预算公开报表