广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与

疫源疫病监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能                                

负责全区范围陆生野生动物尤其是珍稀濒危野生动物收容救护工作；负责野生动物检疫检验、疫源疫病监测和防控工作；开展野生动物驯养繁殖试验和保护科学研究及科普教育。  

二、机构设置情况

广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心为全额拨款、公益一类事业单位，核定编制33名。现有工作人员48人，其中在职在编28人，聘用20人。

第二部分：广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2026年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年总收入1759.6万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加223.21万元，增长14.53%，主要原因是新进人员经费增加；

2026年总支出1759.6万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。基本支出788.68万元，占支出总预算44.82%，同比增加149.2万元，增长23.33%，增长的主要原因是新招录人员增加。项目支出970.92万元，占支出总预算55.18%，同比增加71.04万元，增长8.25%，主要原因是自治区林改资金收入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算1759.6万元，同比增加223.21万元，增长14.53%。其中：一般公共预算财政拨款1759.6万元，同比增加223.21万元，增长14.53%。收入预算增加的原因主要是新进人员经费增加以及自治区林改资金经费增加。其中：自治区本级经费拨款1459.6万元，同比增加268.21万元，增长22.51%；中央补助300万元，同比减少45万元，减少13.04%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算1759.6万元，基本支出788.68万元，占支出总预算44.82%，同比增加149.2万元，增长23.33%，主要是人员经费的增加。项目支出970.92万元，占支出总预算55.18%，同比增加74.01万元，增长8.25%，主要原因是自治区林改资金较上年增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：

社会保障和就业支出34.51万元，占支出总预算1.96%，同比增加6.66万元，增长23.91%；

卫生健康支出10.38万元，占支出总预算0.59%，同比增加2.05万元，增长24.61%；

农林水事务支出1397.87万元，占支出总预算79.44%，同比增加256.16万元，增长22.44%；

住房保障支出16.84万元，占支出总预算0.96%，同比增加3.33万元，增长24.65%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出788.68万元，占支出总预算44.82%，同比增加149.2万元，增长23.33%。其中：

工资福利支出635.96万元，占基本支出80.64%，同比增加71.63万元，增长12.69%。

商品和服务支出130.14万元，占基本支出16.5%，同比增加78.09万元，增长150.03%。

对个人和家庭的补助支出22.58万元，占基本支出2.86%，同比增加5.31万元，增长30.75%。

项目支出预算

项目支出970.92万元，占支出总预算55.18%，同比增加74.01万元，增长8.25%。所有支出全部为一般公共预算拨款安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.35万元，比2025年预算数增加27.3万元，具体如下：

公务接待费2026年预算安排0.34万元，与2025年预算数一致.

因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车购置2026年预算安排28万元，比上年增加28万元。

公务用车运行维护费2026年预算安排6.98万元，比2025年预算数减少0.72万元，减少的主要原因是根据自治区“过紧日子”要求，压减一般性支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明。

2026年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费130.14万元，比2025年预算数增加了75.09万元。机关运行经费主要用于单位为保证日常运行用于购买货物等各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额94.98万元。其中：货物类采购28万元、工程类采购0万元、服务类采购66.98万元。

九、国有资产占用情况说明。

本单位有2辆汽车，为一般业务用车。

 十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金970.92万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位管理及运行保障经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。