广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开

广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区

管理中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我单位的主要职能是按照《中华人民共和国自然保护区条例》管理广西合浦儒艮国家级自然保护区。

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（五）进行自然保护的宣传教育。

（六）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源

的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

     二、机构设置情况

我单位是隶属自治区林业局的二级预算单位，机构类别是公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2348.36万元，总支出2348.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加1354.66万元，增长136.32%，主要原因是增加上级补助收入中央财政生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目收入。总支出较上年增长1354.66万元，增长136.32%，主要原因是增加自然保护地支出中央财政生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2348.36万元，较上年增加1354.66万元，增长136.32%，主要原因是增加上级补助收入中央财政生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目收入。单位收入包括：

（一）一般公共预算收入2348.36万元，占总收入100%，同比增加1354.66万元，增长136.32%。其中：

1.上级补助收入1610万元，占总预算收入68.56%，同比增加1210万元，增长302.50%，主要原因是增加上级补助收入中央财政生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目收入；

2.本级收入738.36万元，占总预算收入31.44%，同比增加144.66万元，增长24.37%，主要原因是增加公务用车购置费，物业管理费和新增人员经费。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2348.36万元，较上年增加1354.66万元，增长136.32%，主要原因是增加自然保护地支出中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目支出。单位支出具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，共分十三类，其中：

1.事业单位离退休支出4.92万元，占总预算支出0.21%，与上年持平；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.91万元，占总预算支出0.89%，同比增加3.67万元，增长21.31%，主要原因是人员变动；

3.机关事业单位职业年金缴费支出10.45万元，占总预算支出0.45%，同比增加1.84万元，增长21.31%，主要原因是人员变动；

4.事业单位医疗支出8.36万元，占总预算支出0.36%，同比增加1.47万元，增长21.31%，主要原因是人员变动；

5.生态保护支出10万元，占预算支出0.43%，同比增加10万元，增长100%，主要原因是增加林业生态保护修复业务经费支出；

6.自然保护地支出1655万元，占总预算支出70.47%，同比增加1255万元，增长313.75%，主要原因是增加上级补助中央财政生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）支出；

7.事业机构支出505.03万元，占总预算支出21.51%，同比增加218.71万元，增长76.39%，主要原因是增加补充运转公用经费支出；

8.湿地保护支出72万元，占总预算支出3.07%，同比减少112.28万元，下降60.93%，主要原因是减少草原湿地业务经费支出；

9.执法与监督支出2.5万元，占总预算支出0.11%，同比减少2.5万元，下降50%，主要原因是提高效率，厉行节约；

10.对外合作与交流支出25万元，占总预算支出1.06%，同比增加25万元，增长100%，主要原因是增加林业宣传业务经费支出；

11.行业业务管理支出17.50万元，占总预算支出0.75%，同比减少49万元，下降73.68%，主要原因是提高效率，厉行节约；

12.其他林业和草原支出1万元，占总预算支出0.04%，与上年持平；

13.住房公积金支出15.68万元，占总预算支出0.67%，同比增加2.76万元，增长21.31%，主要原因是人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算支出和项目支出预算支出，其中：

1.基本支出预算341.46万元，占总预算支出14.54%，同比增加83.38万元，增长32.31%，其中：

工资福利支出预算25.02万元，占基本支出预算74.69％，同比增加32.86万元，增长14.79％，主要原因是人员变动。

公用经费（商品和服务支出）预算75.24万元，占基本支出预算22.03％，同比增加49.38万元，增长190.94％，主要原因是增加公务用车购置费用支出。

对个人和家庭的补助预算11.20万元，占基本支出预算3.28％，同比增加1.15万元，增长11.46％，主要原因是人员变动。

2.项目支出预算2006.90万元，占总预算支出85.46%，同比增加1271.28万元，增长172.82%，增长的主要原因是增加上级补助中央财政生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.35万元，同口径比2025年增加26.20万元，增长185.05%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排38.12万元，比上年增加28万元，增长276.79%，增加的主要原因是增加公务用车购置费用支出；

公务用车购置费2026年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增加的主要原因是增加公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费2026年预算安排10.12万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.11万元，比上年减少1.84万元，下降94.36%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务费用。我单位2026年机关（事业单位）运行经费预算341.46万元，较上年增加83.38万元，增长32.31%，主要原因一是增加公务用车购置费用支出；二是物业管理费用、党团工青妇活动经费和残疾人保障金等支出纳入运行经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额81.46万元。其中：货物类采购80.80万元；工程类采购0万元；服务类采购0.66万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有在编车辆2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金2006.90万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。