广西壮族自治区草地监理中心2024年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区草地监理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入729.54万元，其中本年收入679.99万元，较2023年度决算数减少42.52万元，下降5.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入679.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少39.28万元，下降5.46%，主要原因是2024年度安排的项目经费较2023年度有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

5.经营收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2023年度决算数减少0.69万元，下降的主要原因是2024年度银行存款利息收入计应缴财政款科目，不计入其他收入科目。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余49.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.24万元，下降6.14%，主要原因是加快使用历年结转结余资金缴纳人员社保单位缴费部分。

（二）本单位2024年度总支出729.54万元，其中本年支出679.99万元，较2023年度决算数减少42.52万元，下降5.51%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）114.53万元：主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金。较2023年度决算数减少16.25万元，下降12.43%，主要原因是养老及年金缴费基数调整以及人员增减变动。

2.卫生健康支出（类）22.99万元：主要用于单位根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数减少6.42万元，下降21.83%，主要原因是医保缴费基数调整以及人员增减变动。

3.农林水支出（类）505.18万元：主要用于单位行政运行及一般行政管理事务支出。较2023年度决算数减少6.53万元，下降1.28%，主要原因是与2023年度相比，2024年度安排项目经费有所减少。

4.住房保障支出（类）37.29万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数减少9.39万元，下降20.12%，主要原因是住房公积金缴费基数调整以及人员增减变动。

5.年末结转和结余36.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少17.13万元，下降32.03%，主要原因是加快使用历年结转结余资金缴纳人员社保单位缴费部分。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区草地监理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出679.99万元，较2023年度决算数减少38.59万元，下降5.37%。其中：基本支出623.24万元，项目支出56.74万元。

广西壮族自治区草地监理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.42万元，支出决算为679.99万元，完成年初预算的109.78%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为37.71万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的105.97%。预决算差异的主要原因是年度执行中追加物业服务补贴（离退休人员）、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为49.71万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）年初预算为22.99万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为18.82万元。预决算差异的主要原因是年度执行中追加2023年度区直机关年度考核奖。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为379.49万元，支出决算为429.61 万元，完成年初预算的113.21%。预决算差异的主要原因是年度执行中追加2023年度区直机关年度考核奖部分经费以及人员职级晋级工资。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为9.37万元，支出决算为7万元，完成年初预算的74.71%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）年初预算为58万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的85.76%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减差旅费等一般性支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为37.29万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出623.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出503.23万元，完成年初预算的117.70 %。预决算差异的主要原因是年度执行中追加统发工资、2024年度职级绩效奖励等经费。

（二）商品和服务支出73.52万元，完成年初预算的99.19%。预决算差异的主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助46.50万元，完成年初预算的92.28%。预决算差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区草地监理中心无2024年度政府性基金支出，故无2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区草地监理中心无2024年度国有资本经营预算支出，故无2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.79万元，完成年初预算的65%，比上年减少0.79万元，下降10.42%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算6.79万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）我单位2024年度未安排因公出国（境）费预算，故无相应支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年持平，原因是去年以及今年均无购置车辆需求。

公务用车运行支出6.79万元，完成年初预算的92.13%，比上年减少0.58万元，原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行经费支出。主要用于单位公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区草地监理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.79万元，平均每辆3.395万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0.21万元，主要原因是2024年度未产生接待事项。国内公务接待批次0次，人次0人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出73.52万元，比年初预算数减少0.60万元，降低0.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减单位日常运行经费支出。比上年决算数减少1.52万元，下降2.03%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额19.54万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.38万元。授予中小企业合同金额19.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.73万元，占授予中小企业合同金额的90.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车1辆，离退休干部服务用车2辆；本单位无单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

无

（二）项目支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，广西壮族自治区草地监理中心组织对2024年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款56.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目支出总额56.74万元。所有项目均开展了绩效自评，其中3个项目评为一等，涉及资金54.82万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例96.63 %；1个项目评为二等，涉及资金1.92万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例3.38%。自评发现的主要问题：预算项目调整较多。主要原因：年初预算编制不够精准。下一步改进措施：我中心将充分研判工作开展情况，结合工作实际，合理编制年初预算数，减少预算项目调整。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目实施管理及检查考评项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为49.74万元，执行数为49.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕2024年草原普法宣传活动主题，深入环江县开展草原普法宣传月现场活动。共制作草原宣传视频2个、印制宣传板报22块、横幅6条、发放宣传资料和物品共1500份，现场参与活动人员约150人，大力宣传草原法律法规，夯实依法保护草原群众基础；二是扎实开展草原变化图斑判读和核查处置工作，完成2023年度国家级草原变化图斑核查1558个，核查率100%，查处整改涉草案件2个，完成2024年度国家级草原变化图斑核查2058个，核查率99.91%，完成自治区级草原变化图斑核查13726个，核查率100%，依法严厉打击破坏草原资源违法行为；三是扎实开展草原资源监管工作；四是高质量完成涉草外业调查任务、草原返青期及枯黄期样地监测工作；五是邀请区内外专家对各市县林业主管部门、有关自然保护区管理中心等局直属单位和保护区管理机构业务骨干150余人开展培训，进一步加强全区林业系统草原人才队伍建设，提升草原资源保护管理能力和生态修复技术水平。自评发现的主要问题：在项目入库申报绩效目标时，指标设置不够全面反映项目情况。下一步改进措施：结合年初目标任务和工作实际，参考现有的绩效指标体系和行业标准，科学设置预算项目绩效目标，年中执行过程中随着任务的变动及时调整绩效目标。

（三）单位绩效评价结果。

无

（四）财政绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。