广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度单位决算

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区

管理中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西大桂山鳄蜥鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心概况   

一、本单位职责

广西大桂山鳄蜥自然保护区成立于2005年，隶属自治区林业局，属公益一类财政全额拨款预算事业单位，保护区林地3780公顷，保护森林蓄积约48万立方米，全中心任务是保护、管理、恢复和发展保护区内珍稀濒危野生动植物及森林生态系统。主要职能是：

（一）负责大桂山鳄蜥自治区级自然保护区的管理工作；

（二）调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

（三）开展自然保护科学研究和宣传教育；

（四）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展自然资源合理利用工作。

二、机构设置情况

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心属自治区林业局二级预算单位，根据工作需要设有科室和二层机构管理站共6个。其中:

（一）科室4个：办公室、计划财务科、资源保护科、科研经营科。

（二）二层机构管理站2个：七星冲管理站、北娄管理站。 

第二部分：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表；

表二：收入决算表；

表三：支出决算表；

表四：财政拨款收入支出决算总表；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表；

表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表；

表八：财政拨款“三公”经费支出决算表。

上述报表详见附件：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度单位决算公开报表。

第三部分：广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1312.57万元，其中本年收入1312.57万元，较2023年度决算减少142.89万元，下降9.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1312.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少133.38万元，下降9.22%，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数无增减变动。

4.事业收入0万元，较2023年度决算数无增减变动。

    5.经营收入0万元，较2023年度决算数无增减变动。

6.其他收入0万元，较2023年度决算数减少9.51万元，其他收入主要变动原因：本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数无增减变动。

8.上年结转和结余53.34万元，主要是营房建设资金。较2023年度决算数减少97.71万元，下降64.69%，主要原因是支出了工程进度款。

（二）本单位2024年度总支出1410.28万元，其中本年支出1410.28万元, 较2023年度决算数减少275.34万元，下降16.33%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出23.06万元：主要用于职工社会保险缴费。较2023年度决算数58.30万元减少35.24万元，下降60.45%，主要原因是功能分类不一致。

2.卫生健康支出9.82万元：主要用于缴纳事业单位医疗和公务员医疗补助支出，较2023年度决算数25.39万元减少15.57万元，下降61.32%，主要原因是功能分类不一致。

3.节能环保支出143.86万元：主要用于国家级自然保护区补助 ，较2023年度决算数386.71万元减少了242.85万元，下降了62.80%，主要原因是2024年减少了国家级自然保护区补助、珍稀野生动植物保护项目。

4.农林水支出1223.32万元：主要用于人员经费、林区设施维修、维护、红外相机安装及数据收集整理服务等支出，较2023年度决算数1035.33万元增加187.99万元，增长18.16%，主要原因是增加自然保护地补助支出项目以及国家级自然保护区项目。

5.住房保障支出10.22万元：主要用于缴纳在职在编人员住房公积金，较2023年度决算数28.85万元减少18.63万元，下降64.58%，主要原因是功能分类不一致。

6.结余分配0万元，较2023年度决算数无增减变化。

7.年末结转和结余53.34万元，较2023年度决算数减少97.71万元，下降64.69%，主要原因是支付了营房项目资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1312.57万元，较2023年度决算数减少133.38万元，下降9.22%。其中：基本支出551.18万元，项目支出761.38万元。

 广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1195.03万元，支出决算为1410.28万元，完成年初预算的118.01%，预决算差异的原因是年中追加了资金。

（一）社会保障和就业支出年初预算为22.46万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的102.67%，主要是用于职工社会保险缴费，预决算差异原因是人员变动及缴纳基数调整。

（二）卫生健康支出年初预算为9.83万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的99.89%，主要是用于缴纳职工医疗保险费的支出，预决算差异原因是人员变动及缴纳基数调整。

（三）农林水支出年初预算为1151.51万元，支出决算为1223.32万元，完成年初预算的106.24%，主要用于人员经费、林区设施维修、维护、红外相机安装及数据收集整理服务等支出，预决算差异主要原因是年中追加资金。

（四）住房保障支出年初预算为11.23万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的91.01%，主要是用于缴纳职工住房公积金，预决算差异原因是人员变动及缴纳基数调整。

（五）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为143.86万元，主要用于保护监测系统建设及提升等支出，预决算差异原因是年中追加了中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出475.16万元，完成年初预算495.45万元的95.90%。预决算差异原因是工资调整和增减人员调整。

（二）商品和服务支出63.41万元，完成年初预算66.24万元的95.73%。预决算差异主要原因是业务接待费、会议费节约开支。

（三）对个人和家庭的补助10.78万元，完成年初预算的12.91万元的83.50%。预决算差异原因是其他对个人和家庭补助支出减少。

（四）离退休费1.83万元，年初预算数0万元，预决算差异原因是年中追加新增一名退休人员的资金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.01万元，完成年初预算11.53万元的86.82%，比上年减少28.55万元，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出及2024年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.98万元，公务接待费支出决算2.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是2024年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少26.97万元，原因是2024年无购置公务用车及车辆运行费减少。

公务用车运行支出7.98万元，完成年初预算的100%，比上年减少1万元，原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.98万元，平均每辆3.99万元。

（三）公务接待费支出2.03万元，完成年初预算的57.18%，比2023年决算3.6万元减少1.58万元，原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。国内公务接待批次21次，人次161次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。本单位2024年度事业运行经费支出63.41万元，比年初预算数66.24万元减少2.83万元，下降4.27%，比上年决算数62.81万元增加0.6万元，增长0.96%。主要原因是：新增了人员，增加工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额175.12万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.52万元。授予中小企业合同金额170.28万元，占政府采购支出总额的97.24%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占授予中小企业合同金额的1.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车越野车1辆、商务车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数2397.16万元，执行数761.38万元，预算总体执行率为31.76%。从自评情况来看，大部分项目绩效目标基本实现，除了项目建设期是2年的项目，需要在下一个年度持续完成，我中心将加快项目实施进度，保证项目按时按质按量完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目16个，项目支出总额761.38万元。其中：中央级补助资金项目共2个，自治区级补助资金的项目共14个。中央级补助资金项目已完成444.56万元，自治区级补助资金的项目已完成316.82万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金759.35万元，占项目总数比例31.68%，占项目支出总额比例99.97%；1个项目评为二等，涉及资金2.03万元，占项目总数比例0.09%，占项目支出总额比例0.27%；1个项目评为四等，该项目属于实施期限是2年的项目，在2024年无资金支出，项目资金全部结转至2025年使用。自评发现的主要问题及原因：中央财政资金执行率偏低，主要是财评在2024年12月才完成，同时由于项目建设期是2年，未能在当年完成项目建设，需持续在下一年开展项目建设。

部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自然保护区(湿地)与动植物保护(动植物资源保护与管理)139.33万元，自评得分为100分，等级为一等，项目全年预算数为139.33万元，执行数139.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标按时完成；达到实际的成效，效率指标达优；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

3.单位绩效评价结果。

组织对“自然保护区(湿地)与动植物保护(动植物资源保护与管理)”等16个重点项目进行了单位评价，14个项目评价结果为一等，涉及资金759.35万元，占项目总数比例31.68%，占项目支出总额比例99.97%。从评价情况来看，项目指标工作任务完成情况较好，各项绩效指标基本能对照年初下达的任务按时完成。

1个项目评价结果为二等，涉及资金2.03万元，占项目总数比例0.09%，占项目支出总额比例0.27%，从评价情况来看，预算执行率偏低。

1个项目评价结果为四等，在2024年无资金支出，项目资金全部结转至2025年使用，从评价情况来看，该项目在预算执行上存在较为突出的问题，主要是该项目建设期限为2年，由于项目资金评审时间较长，财评核减资金高，完成财评时间为2024年12月，我中心将会认真抓好项目的实施，保证按时按质按量完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。