广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3067.38万元，其中本年收入2964.32万元，较2023年度决算数减少355.69万元，下降10.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2562.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少356.72万元，下降12.22%，主要原因一是2024年核定的绩效工资降低；二是项目和业务量减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入401.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加25.76万元，增长6.85%，主要原因是本年科研业务工作项目、科技成果转化经费收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余103.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少24.73万元，下降19.35%，主要原因是结转至本年的科研项目和科技成果转化项目资金减少。

（二）本部门2024年度总支出3067.38万元，其中本年支出2775.72万元,较2023年度决算数减少355.69万元，下降10.39%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出337.49万元：主要用于职工养老保险、职业年金、残疾人保障金支出。较2023年度决算数增加39.36万元，增长13.2%，主要原因是本年职工人数增加。

2.卫生健康支出87.58万元：主要用于职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加9.31，增长11.89%，主要原因是本年职工人数增加。

3.节能环保支出0万元：主要用于开展业务活动所需各类经费支出。较2023年度决算数减少199.98万元，主要原因是本年无此类预算项目。

4.农林水支出2208.13万元：主要用于职工工资福利支出、开展业务活动所需各类经费支出。较2023年度决算数减少411.33万元，下降15.7%，主要原因是预算项目资金减少。

5.住房保障支出142.52万元：主要用于职工住房公积金支出。较2023年度决算数增加18.35万元，增长14.78%，主要原因是本年职工人数增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

7.年末结转和结余291.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加188.6万元，增长183%，主要原因是科研项目、科技成果转化项目资金结转增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2562.68万元，较2023年度决算数减少356.72万元，下降12.22%。其中：基本支出1844.46万元，项目支出718.22万元。

广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2697.19万元，支出决算为2562.68万元，完成年初预算的95.01%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为340.53万元，支出决算为337.49万元，完成年初预算的99.11%。主要用于职工养老保险、职业年金、残疾人保障金支出。

（二）卫生健康支出年初预算90.43万元，支出决算为87.58万元，完成年初预算的96.85%。主要用于职工医疗保险支出。

（三）农林水支出年初预算2119.59万元，支出决算为1995.09万元，完成年初预算的94.13%。主要用于职工工资福利支出、开展业务活动所需各类经费支出。

（四）住房保障支出年初预算146.64万元，支出决算为142.52万元，完成年初预算的97.19%。主要用于职工住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1844.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1660.55万元，完成年初预算的93.37%。

（二）商品和服务支出126.49万元，完成年初预算的95.12%。

（三）对个人和家庭的补助57.42万元，完成年初预算的64.49%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2024年度政府性基金支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.82万元，完成年初预算的63.56%，比上年减少0.41万元，主要原因是调研、学术研讨、技术业务交流等业务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.11万元，公务接待费支出决算0.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.11万元，完成年初预算的99.36%，比上年增加0.43万元，原因是外出业务增加，车龄大维护成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.11万元。

（三）公务接待费支出0.72万元，完成年初预算的25%，比上年减少0.83万元，原因是调研、学术研讨、技术业务交流等业务接待比上年减少。国内公务接待批次6次，人次46次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额226.42万元，其中：政府采购货物支出60.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.56万元，授予中小企业合同金额164.96万元，占政府采购支出总额的72.86%，其中：授予小微企业合同金额164.83万元，占授予中小企业合同金额的99.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1388.99万元，执行数967.08万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，部门整体已完成本年度各项绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目25个，项目支出总额967.08万元。其中，本级项目25个，本级项目支出967.08万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：22个项目评为一等，涉及资金857.51万元，占项目总数比例88%，占项目支出总额比例88.67%；2个项目评为二等，涉及资金38.53万元，占项目总数比例8%，占项目支出总额比例3.98%；2个项目评为三等，涉及资金71.57万元，占项目总数比例8%，占项目支出总额比例7.4%。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善。对于一些项目，虽然设置了绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化；二是个别项目资金下达时间较晚。项目实施管理及检查考评（广西林业碳汇科研基地建设）项目、广西桂林城市生态系统国家定位观测研究站建设项目经费下达时间较晚，导致项目支出绩效完成时间十分紧张，一定程度上影响了资金计划统筹使用。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制。在编制绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；二是优化项目工作分配，提高预算执行效率。加强与各项目协同单位的沟通促使项目工作效率提升，促进项目支出绩效评价工作和项目实施工作再上新台阶。同时加强组织领导，落实工作责任，优化工作主要环节时间安排，便于项目整体进度有序推进。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然保护区（湿地）和动植物保护（自然保护地人类活动遥感监测）项目自评得分为100分，评价结果为一等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编制完成自然保护地人类活动遥感监测报告2本；二是2024年该工作纳入了设区市绩效考评指标，为设区市绩效考评提供数据支撑。

3.部门绩效评价结果。

组织对“自然保护区（湿地）和动植物保护（自然保护地人类活动遥感监测）项目”等7个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金354.39万元。从评价情况来看，各项目基本完成各项绩效目标，满意度达到90%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。