广西林业信息宣传中心2024年度单位决算

第三部分：广西林业信息宣传中心2024年度单位决算情况说明

 一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1569.97万元，其中本年收入1569.36万元，较2023年度决算数减少225.59万元，下降12.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1569.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少225.59万元，下降12.56%，主要原因是信息化系统维护、对外合作与行业宣传项目减少预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无增减少变动。

8.上年结转和结余0.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.32万元，增长110.34%，主要原因是扣除的个税待上缴。

（二）本单位2024年度总支出1569.97万元，其中本年支出1569.97万元，较2023年度决算数减少225.59万元，下降12.56%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出23.49万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。较2023年度决算数增加2.42万元，增长10.30%，主要原因是新增1人，缴纳机关事业单位养老保险及职业年金增加。

2.卫生健康支出11.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、医疗费等方面的支出。较2023年度决算数增加1.57万元，增长13.17%，主要原因是新增1人，缴纳事业单位医疗保险增加。

3.农林水支出1520.38万元：主要用于人员经费、林业宣传、林业信息化系统维护、行政事业管理及运行保障、残疾人保障金等。较2023年度决算数减少231.37万元，下降15.22%。下降的主要原因是信息化系统维护、对外合作与行业宣传项目预算减少。

4.住房保障支出14.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加2.61万元，增长18.42%。主要原因是人员增加1人。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无增减。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.83万元，下降100%，主要原因是本年度无形成结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1569.97万元，较2023年度决算数减少224.76万元，下降12.52%。其中：基本支出208.14万元，项目支出1361.83万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1470.20万元，支出决算为1569.97万元，完成年初预算的106.79%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为24.54万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的95.72%。预决算差异原因是调整机关事业单位养老保险和职业年金缴费基数。

（二）卫生健康支出年初预算为7.57万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的157.46%。预决算差异原因是人员增加1人和基数调整，缴纳事业单位医疗保险增加。

（三）农林水支出年初预算为1425.83万元，支出决算为1520.38万元，完成年初预算的106.63%。预决算差异原因年中人员、项目经费调整。

（四）住房保障支出年初预算为12.27万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的115.48%。预决算差异原因新增1人。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出208.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出186.69万元，完成年初预算的110.3%。预决算差异原因是新增1人，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出14.69万元，完成年初预算的90.62%。预决算差异原因是落实过紧日子要求压减办公支出经费。

（三）对个人和家庭的补助支出6.77万元，完成年初预算的72.48%。预决算差异原因是其他对个人和家庭补助支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.49万元，完成年初预算的100%，同比上年增长100%，主要原因是增加安排公务用车运行费，本单位没有安排公务接待和因公出国（境）计划。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年无增减变化，原因是本单位无因公出国安排。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排。

公务用车运行支出3.49万元，完成年初预算的100%，比2023年增加3.49万元，增长100%。增长原因是2023年公务用车运行费无安排。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.49万元，平均每辆3.49万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年无增减变化，原因是无公务接待安排活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。本单位2024年度事业运行经费支出14.69万元，比年初预算数减少1.52万元，降低9.38%，比2023年决算数增加3.01万元，增长18.57%。主要原因是增加了公务用车运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额368.51万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出360.51万元。授予中小企业合同金额361.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.31万元，占授予中小企业合同金额的2.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于全区林业新闻报道、网络舆情应急处置、网络线路维护和应急通讯抢修等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

2024年，我单位未开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目支出总额1361.221万元。其中，本级项目8个，本级项目支出1361.221万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：绩效自评共8个项目，8个项目均评为一等，涉及资金1361.221万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分项目执行的周期较长影响了预算的执行。下一步改进措施：加强预算项目编制、规划，强预算执行，确保各项工作任务按时完成，提高单位预算执行率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我单位设“信息化系统维护（广西林业信息宣传中心）”为重点项目。项目自评得分为99分，一等，项目全年预算数为506万元，因更换、维修损坏设备等在年中增加预算，实施了预算调整，调整增加资金87.25万元，调整后预算数达593.25万元，执行数为593.25万元，执行率达100%，完成年初预算的117.24%。

项目绩效目标完成情况：一是采购了5批（次）办公设备，包括显示屏采购、碎纸机采购。二是完成广西陆地生态系统定位站网络数据管理平台系统及广西林权交易数据汇总监管系统完成建设并顺利通过项目验收。三是完成广西数字林业云平台、广西林业综合协同办公系统、广西林业财政财务管理系统、广西国有林场管护用房信息管理系统维护管理的业务系统等18个。四是完成升级（开发）的业务系统均已通过验收并上线运行。自评发现的主要问题及原因：局办公大楼网络设备、监控设备、会议室音响设备、视频会议设备等已经持续运行5年，部分设备正常老化，故障率逐年增加，设备保修期过后维护成本加大、工作量加大。下一步改进措施：一是核查过保的设备，登记台账，做好第二年的运维保障预算。二是继续加强对干部职工在信息化和网络安全方面的培训，强化运维人员的专业技能，保质保量做好各项维护服务。

3.单位绩效评价结果。

   2024年，我单位未开展单位绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

   2024年，本单位未开展财政绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。