广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1070.33万元，其中本年收入730.30万元，较2023年度决算数减少2.03万元，下降0.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入730.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.18万元，增长0.02%，主要原因是项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变动。

6.其他收入1.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.81万元，增长86.17%，主要原因是银行存款利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无增减变动。

8.上年结转和结余340.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.27万元，下降0.37%，主要原因是综合楼项目支出减少。

（二）本单位2024年度总支出1070.33万元，其中本年支出730.56万元, 较2023年度决算数减少2.03万元，下降0.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出40.18万元：主要用于主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较2023年度决算数增加0.11万元，增长0.28%，主要原因是职工社保基数调整。

2.卫生健康支出6.33万元：主要用于事业单位医疗支出，较2023年度决算数减少0.26万元，下降3.95%，主要原因是人员社保基数调整。

3.农林水支出673.80万元：主要用于人员经费、行政事业管理及运行保障、残疾人保障金等支出，较2023年度决算数减少1.05万元，下降0.16%，主要原因是项目经费支出减少。

4.住房保障支出10.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少0.42万元，下降3.93%，主要原因是人员缴费基数调整。

5.结余分配 1.16万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加1.16万元，增长100%，主要原因是银行存款利息收入转入结余分配。

6.年末结转和结余340.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.27万元，下降0.37%，主要原因是综合楼项目支出减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出728.56万元，较2023年度决算数减少1.61万元，下降0.22%。其中：基本支出174.95万元，项目支出553.60万元。

广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.77万元，支出决算为728.56万元，完成年初预算的98.62%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为41.69万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的96.38%。预决算差异原因是因为人员社保基数调整，主要用于缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算为7.08万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的89.40%。预决算差异原因是人员社保基数调整，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

（三）农林水支出年初预算为678.52万元，支出决算为673.80万元，完成年初预算的99.30%。预决算差异原因是年中调整项目经费。

（四）住房保障支出年初预算为11.48万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的89.28%。预决算差异原因是人员缴费基数调整，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出133.54万元，完成年初预算的99.57 %。预决算差异原因是人员调整，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出21.07万元，完成年初预算的90.70%。预决算差异是厉行节约，办公费支出减少

（三）对个人和家庭的补助支出20.34万元，完成年初预算的91.83%。预决算差异是人员调整，对个人和家庭的补助支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.68万元，完成年初预算的97.42%，比上年增加27.21万元，增长784%，主要原因是新购公务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算30.68万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出30.68万元。其中：

公务用车购置支出27.19万元，完成年初预算的97.12%，比上年增加27.12万元，原因是新购公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于保障日常办公。

公务用车运行支出3.49万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.02万元，原因是公务用车运行维护费增加。主要用于市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年相比无变化，原因是没有安排公务接待活动。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业运行经费支出21.07万元，比年初预算数减少2.16万元，降低9.30%，比上年决算数减少0.81元，降低3.70%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额31.40万元，其中：政府采购货物支出28.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额31.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

无

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目支出总额553.60万元。其中，本级项目3个，本级项目支出553.60万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金553.60万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：资金的使用计划不够完善。下一步改进措施：加强资金使用计划安排，进一步提升资金运转效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政事业管理及运行保障项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为525.18万元，执行数为525.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成各项绩效指标，有效促进单位履职绩效目标的实现；二是项目资金及时拨付到位，项目完成及时。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设定的还不够全面。下一步改进措施：结合工作目标任务，科学设置项目绩效目标。

3.部门绩效评价结果。

无

4.财政绩效评价结果。

无

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。