广西壮族自治区草地监理中心2025年单位预算公开说明

广西壮族自治区草地监理中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区草地监理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区草地监理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担全区草原资源调查与监测工作；承担全区草原生态保护、草原生态建设、草原生态修复、草原生态补偿等工作的技术指导及相关专项核查核验的技术性、辅助性、事务性工作；承担草原产业发展技术指导工作；协助开展全区草原资源监督管理工作。

（二）协助开展湿地保护管理和有关国际湿地公约的履约工作。

（三）完成自治区林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据自治区党委编办《自治区党委编办关于调整自治区林业局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕108号）文件精神，广西壮族自治区草地监理中心整建制划归自治区林业局管理，是正处级参照公务员法管理事业单位，核定编制26名（其中事业编制25名，后勤控制数1名）。内设5个科：综合科、草原资源监测科、草原资源保护科、草原生态修复科和草原资源利用科。现有在职在编25人（其中参公人员24人，后勤人员1人），人员结构：主任1名、一级调研员1名、二级调研员2名、三级调研员2名、四级调研员1名、一级主任科员7名、二级主任科员1名、三级主任科员2名、四级主任科员4名、一级科员及以下3名、工勤人员（高级工）1名（在职在编人数为2024年8月编制部门预算时数据）。

第二部分：广西壮族自治区草地监理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入865.23万元，总支出865.23万元。总收入较上年增长245.81万元，增长39.68%；总支出较上年增长245.81万元，增长39.68%；总收支预算总体增加的主要原因：一是较上年相比，实有在职在编人员增加，人员经费及公用经费支出预算相应增加；二是本单位新增协助开展湿地保护管理和有关国际湿地公约的履约工作职能，故项目经费相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入865.23万元，较上年增长245.81万元，增长39.68%，其中：一般公共预算拨款865.23万元，占收入总预算的100%，同比增加245.81万元，增长39.68%。总收入增长的主要原因：一是较上年相比，实有在职在编人员增加，人员经费及公用经费支出预算增长，总收入预算相应增长；二是本单位新增协助开展湿地保护管理和有关国际湿地公约的履约工作职能，故业务经费相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出865.23万元，较上年增长245.81万元，增长39.68%。其中：基本支出613.29万元，占支出总预算70.88%，同比增加61.24万元，增长11.09%，增长的主要原因是较上年相比，实有在职在编人员增加，人员经费及公用经费预算相应增加；项目支出251.94万元，占支出总预算29.11%，同比增加184.57万元，增长273.96%，增长的主要原因是本单位新增协助开展湿地保护管理和有关国际湿地公约的履约工作职能，新增林草生态综合监测评价项目－湿地经费145万元、自治区财政林改资金（湿地补助）50万元。

（一）按支出功能科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类支出121.71万元，占本年支出预算14.07%，同比增加9.43万元，增长8.39%，增长的主要原因是较上年相比，实有在职在编人员增加，养老保险及职业年金等支出相应增加。

卫生健康支出类科目支出25.26万元，占本年支出预算2.92%，同比增加2.27万元，增长9.87%，增长的主要原因是较上年相比，实有在职在编人员增加，医疗保险等支出相应增加。

农林水支出类科目支出677.31万元，占本年支出预算78.28%，同比增加230.44万元，增长51.57%，增长的主要原因是本单位新增协助开展湿地保护管理和有关国际湿地公约的履约工作职能，新增林草生态综合监测评价项目－湿地经费145万元、自治区财政林改资金（湿地补助）50万元。

住房保障支出类科目支出40.95万元，占本年支出预算4.73%，同比增加3.66万元，增长9.81%，增长的主要原因是较上年相比，实有在职在编人员增加，住房公积金缴费等支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算613.29万元，占支出总预算70.88%，同比增加61.24万元，增长11.09%，增长的主要原因是较上年相比，实有在职在编人员增加，人员经费及公用经费相应增加。其中：

人员经费预算532.95万元，占本年支出预算61.60%，同比增加55.02万元，增长11.51%。其中：工资福利支出预算474.80万元，占基本支出预算77.41%，同比增加47.26万元，增长11.05%；对个人和家庭的补助58.16万元，占基本支出预算9.48%，同比增加7.77万元，增长15.42%。

公用经费（商品和服务支出）预算80.33万元，占本年支出预算9.28%，同比增加6.21万元，增长8.37%。

2.项目支出预算

项目支出预算251.94万元，占本年支出预算29.12%，同比增加184.57万元，增长273.96%，增长的主要原因是本单位新增协助开展湿地保护管理和有关国际湿地公约的履约工作职能，新增林草生态综合监测评价项目－湿地经费145万元、自治区财政林改资金（湿地补助）50万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.34万元，同口径比2024年减少0.31万元，下降4.05%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排7.08万元，比上年减少0.29万元，下降3.93%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排7.08万元，比上年减少0.29万元，下降3.93%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，按要求压减“三公”经费预算。

（三）公务接待费2025年预算安排0.26万元，比上年减少0.02万元，下降7.14%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，按要求压减“三公”经费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年一般公共预算拨款安排行政运行经费80.33万元，较上年增加6.21万元，增长8.37%，增长的主要原因是实有在职在编人员增加，在职定额公用经费相应增加。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额158.67万元，均为一般公共预算拨款资金，比上年增加152.67万元，增长2544.5%。增长的主要原因是较上一年度相比，增加项目实施管理及检查考评（林草生态综合监测评价项目－湿地）145万元采购项目。

按采购项目类型划分，分为货物类、工程类、服务类采购。其中：货物类采购1.60万元，占政府采购总预算1.01%；工程类采购0.00万元；服务类采购157.07万元，占政府采购总预算98.99%。

九、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车1辆，离退休干部服务用车2辆。

2025年新增“三项”资产预算0.00万元，与上年持平。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金251.94万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区草地监理中心2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。