广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2025年单位预算公开说明

广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心 2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策；

（二）制定保护区的各项管理制度，统一管理保护区；

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；

（四）组织或者协助有关部门开展保护区的科学研究工作；

（五）进行保护区的宣传教育；

（六）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置情况

广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心是隶属自治区林业局的二级预算单位，机构类别是公益一类事业正处级单位。根据管理中心职能与工作需要，共设3个科室、2个管理站，即现设有办公室（财务科）、资源保护科、科研宣教科、英罗管理站、白沙管理站。

第二部分：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1141.38万元，总支出1141.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2495.61万元，同比下降68.62%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。总支出较上年减少2495.61万元，同比下降68.62%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1141.38万元，较上年减少2495.61万元，同比下降68.62%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1141.38万元，较上年减少2495.61万元，同比下降68.62%。主要包括：基本支出404.89万元，占支出总预算35.47%，同比增加16.80万元，增长4.33%，主要原因是智能和工作需要，新设置一个管理站；项目支出736.49万元，占支出总预算64.53%，同比减少2495.61万元，下降68.62%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

按照支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

社会保障和就业支出29.02万元，占支出总预算2.54%，同比增长1.87万元，增长6.89%，主要原因是本年度养老保险基数调整；

卫生健康支出4.79万元，占支出总预算0.42%，同比减少0.17万元，下降3.42%，主要原因是本年度医疗保险基数调整；

节能环保支出294万元，占支出总预算25.76%，同比增长282.01万元，增长95.92%，主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地保护修复补助）在节能环保支出中列支；

农林水事务支出804.58万元，占支出总预算70.49%，同比下降2780.26万元，下降77.56%，主要原因是减少了中央财政林业草原生态保护恢复资金；

住房保障支出8.99万元，占支出总预算0.79%，同比增长0.94万元，增长1.17%，主要原因是住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.46万元，同口径比2024年减少25.17万元，下降63.51%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排12.91万元，比上年减少16.95万元，下降65.98%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少25万元，下降100%，减少的主要原因是上年结合工作实际情况需要，需购置车辆，今年无车辆购置；

公务用车运行维护费2025年预算安排12.91万元，比上年减少0.04万元，下降0.3%，减少的主要原因是压减“三公”经费。

（三）公务接待费2025年预算安排1.55万元，比上年减少0.13万元，下降7.74%，减少的主要原因是压减“三公”经费。

七、事业运行经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费37.85万元，较上年增加0.64万元，增长1.72%，变动的主要原因是人员增加。该经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

货物类采购1302.75万元、工程类采购0万元、服务类采购1290.62万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，自治区本级项目1个，预算资金294万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心单位2025年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。