​广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担森林、湿地、野生动植物资源调查与监测工作；

（二）承担土地石漠化、沙化、生态公益林、森林生态效益、林业碳汇等林业生态环境专项监测工作；

（三）承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心（以下简称“监测中心”）为全额拨款、公益一类事业单位。内设机构:党政办公室、人事科、财务科、纪检监察科、总工办公室、资源所、生态所、保护所、信息所9个部门。

第二部分：广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心 2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3332.58万元，总支出3332.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少56.97万元，减少0.02%，主要原因是一般公共预算拨款减少。总支出较上年减少0.02%，主要原因是绩效工资减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3332.58万元，较上年减少56.97万元，减少0.02%，主要原因是一般公共预算拨款减少。单位收入主要包括：一般公共预算拨款2675.38万元，其中：上级补助50万元；本级2625.38万元。单位资金657.2万元，全部为其他收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3332.58万元，较上年减少56.97万元，减少0.02%，主要原因是绩效工资减少。单位支出主要包括：

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

社会保障和就业支出315.99万元，占支出总预算9.48%，较2024年度预算减少24.54万元，同比下降7.21%,主要原因是绩效工资减少；

卫生健康支出81.71万元，占支出总预算2.45%，同比减少8.72万元，下降9.65%，主要原因是绩效工资减少；

节能环保支出50万元，占支出总预算1.5%，同比增加50万元，增长100%，主要原因是预算项目增加；

农林水支出2752.39万元，占支出总预算82.59%，同比减少59.56万元，下降2.12%；

住房保障支出132.5万元，占支出总预算3.98%，同比减少14.15万元，下降9.65%，主要原因是绩效工资减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1829.44万元，占支出总预算54.9%，较2024年度预算减少171.12万元，同比下降8.55%，主要原因是绩效工资减少，其中：

工资福利支出1609.21万元，占基本支出87.96%，同比减少169.34万元，下降9.52%，主要原因是绩效工资减少。

商品和服务支出131.29万元，占基本支出7.18%，同比减少1.69万元，下降1.27%。

对个人和家庭的补助支出88.94万元，占基本支出4.86%，同比减少0.09万元，下降0.1%。

（2）项目支出预算

项目支出1503.14万元，占支出总预算45.1%，较2024年度预算增加114.15万元，同比增长8.22%，主要原因是项目业务增加。其中一般公共预算拨款安排845.94万元，其他收入安排657.2万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.53万元，同口径比2024年减少1.51万元，下降8.35%，主要原因是根据财政统筹要求压减资金，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平；

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.01万元，比上年减少0.12万元，下降4%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.01万元，比上年减少0.12万元，下降3.83%，减少的主要原因是根据财政统筹要求压减资金。

（三）公务接待费2025年预算安排1.84万元，比上年减少1.04万元，下降36.25%，减少的主要原因是根据财政统筹要求压减资金。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括咨询费、邮电费、日常维修费、公务接待费、劳务费、其他交通费以及其他商品服务支出费用。我单位2025年事业单位运行经费预算23.11万元，较上年减少13.89万元，减少37.54%，减少的主要原因是本年将党建、工会、共青团、妇女等活动经费单独作为项目支出，不列入事业单位运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额26.81万元。其中：货物类采购12.95万元、工程类采购0万元、服务类采购13.86万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）监测中心使用广西森林资源保护中心办公楼办公用房938平方米，其中主楼六、七两层（不含公用会议室）788平方米，附属楼三、五层和负一层150平方米。

（二）监测中心现有一辆丰田GTM7200G型小轿车，是根据《广西壮族自治区财政厅关于同意区直有关部门调剂车辆的函》（桂财资函〔2018〕238号）文，于2018年12月由林业厅调剂给我中心使用，2019年4月办理过户手续。该车购买于2006年9月，排量2.0L，车牌号桂A·271PW。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目30个，预算资金1503.14万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、行政事业管理及运行保障经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2025年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表 

表四：财政拨款收支总体情况表 

表五：一般公共预算支出情况表 

表六：一般公共预算基本支出情况表

    表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

说明：广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 

表九：国有资本经营预算支出情况表

说明：广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

    表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心没有对下转移支付项目，故本表无数据。