广西九万山国家级自然保护区管理中心2025年单位预算公开说明

2025-02-13 17:06 来源：广西壮族自治区林业局

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广西九万山国家级自然保护区管理中心

2025年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西九万山国家级自然保护区管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西九万山国家级自然保护区管理中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西九万山国家级自然保护区地跨广西壮族自治区柳州市、河池市和贵州省黔东南苗族侗族自治州，位于柳州市融水苗族自治县、河池市环江毛南族自治县和罗城仫佬族自治县以及贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县二省四县交界处，总面积23151.5公顷。保护区主要保护对象是中亚热带常绿阔叶林生态系统、珍稀濒危野生动植物、迁徙候鸟以及水源涵养林。主要职能为：

（一）负责九万山国家级自然保护区的管理工作;

（二）调查自然资源并建立档案，组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;

（三）开展自然保护科学研究、宣传教育;

（四）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,开展自然资源合理利用工作。

二、机构设置情况

广西九万山国家级自然保护区管理中心实行管理中心--管理分局--保护站三级管理，管理中心内设7个科室，二层设有3个分局、13个保护站。

三、人员构成情况

纳入2025年单位预算的人员编制数为90人，其中，全额拨款事业编制40人、后勤服务聘用人员控制数50人。

纳入2025年单位预算的在职人员实有数为207人，其中，编制内在职实有人数75人、编外在职人员实有人数48人、退休人员84人。

第二部分：广西九万山国家级自然保护区管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入2870.07万元，总支出2870.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1820.01万元，减少38.81%，主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目资金减少较多；总支出较上年减少38.81%，主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目资金减少较多。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入2870.07万元，较上年减少1820.01万元，减少38.81%，主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目资金减少较多。单位收入主要包括：上级补助收入615.36万元，占总收入的21.44%，本级收入2254.71万元，占总收入的78.56%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出2870.07万元，较上年减少1820.01万元，减少38.81%，主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目资金减少较多。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出311.11万元，占支出总预算10.84%，同比增加25.07万元，增加8.77%，增加主要原因是：增加对社会保障的支出，进一步保障员工的生活。

2.卫生健康支出类科目支出86.49万元，占支出总预算3.01%，同比减少14.47万元，下降14.33%，下降主要原因是：退休人员增多，在职人员减少。

3.节能环保支出类科目支出615.36万元，占支出总预算21.44%，同比减少1614.05万元，下降72.4%。减少主要原因是：中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目需求金额减少。

4.农林水支出类科目支出1781.28万元，占支出总预算62.06%，同比减少203.75万元，下降10.26%，下降主要原因是：森林生态效益补偿金额减少。

5.住房保障支出类科目支出75.83万元，占支出总预算2.64%，同比下降12.82万元，下降14.46%，下降主要原因是：退休人员增多，在职人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1499.99万元，占支出总预算52.26%，同比减少53.47万元，减少3.44%。其中：

（1）工资福利支出预算1121.14万元，占基本支出预算74.74%，同比减少39.92万元，减少3.44%，变动不大。

（2）商品和服务支出预算191.37万元，占基本支出预算12.76%，同比减少7.46万元，下降3.75%。下降的主要部分是：将部分公务用车运行维护费纳入项目支出预算。

（3）对个人和家庭的补助预算187.48万元，占基本支出预算12.5%，同比减少6.09万元，减少3.15%。减少主要原因是：减少退休人员医疗费。

2.项目支出预算

项目支出预算1370.08万元，占支出总预算47.74%，同比减少1766.54万元，减少56.32%，减少主要原因是：中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目需求金额减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.99万元，同口径比2024年减少4.63万元，下降21.41%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排12万元，比上年减少3.63万元，下降23.22%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排12万元，比上年减少3.63万元，下降23.22%，减少的主要原因是减少公务用车运行及维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排4.99万元，比上年减少1万元，下降16.69%，减少的主要原因是减少公务接待费用。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费66.6万元，工会经费12.64万元，其他交通费用49.86万元，邮电费7.5万元，福利费6.66万元，会议费7.56万元，培训费2.59万元，公务接待费0.99万元，公务用车运行维护费11万元，其他商品和服务支出25.97万元。我单位2025年事业单位运行经费预算191.37万元，较上年减少7.46万元，减少3.75%，减少的主要原因是减少单位运行经费费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额72.5万元。其中：货物类采购9.5万元、工程类采购0万元、服务类采购63万元。

九、国有资产占用情况说明

纳入2025年单位预算车辆编制4辆，实有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车1辆、老干部服务用车1辆，机要通信和应急用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金1370.08万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
自然保护区(湿地)与动植物保护	189.47	加强日常管护，有效保护珍稀野生动植物资源、维护典型生态系统，保持保护区内核心区、缓冲区原始森林生态系统完整性达100％；加强森林防火工作，确保森林资源安全，森林火灾发生率0％；加大社区矛盾化解工作，对社区村屯给予一定的赞助，缓解社区矛盾，维护林区和谐稳定，群众大规模上访率0％。加大赞助林区群众种养生计扶持，促进农户增产增收，提高农户脱贫率；加大赞助林区村屯基础设施建设，落实林区村屯及林区巡护道路水泥硬化标准，方便林区群众生活生产，提高巡护效率；完成周转房及保护站零星工程建设，促进保护站标准化建设，提高巡护、办公效率；
自治区财政林业改革发展资金(自然保护区综合能力建设补助-人工赎买林)	300	完成九万山保护区内440亩集体人工林赎买工作，增加涉林群众收入，增强群众满意度，缓解林区矛盾。
中央财政林业草原生态保护恢复资金(林业国家级自然保护区补助）	400	进一步提升保护区宣传教育标准化，提升保护区保护管理的规范性的整体形象。将进一步拓宽九万山自然保护区对社区群众和中、小学学生的传统宣传手段，将以更科学、更贴近自然的宣教手段把习近平生态文明思想和理念传播到各类受众群体
自治区财政林业改革发展资金(自然保护区权属集体公益林提标)	124.58	加强日常管护，有效保护珍稀野生动植物资源、维护典型生态系统，保持保护区内核心区、缓冲区原始森林生态系统完整性达100％；加强森林防火工作，确保森林资源安全，森林火灾发生率0％；支付群众集体（个人）公益林款，补偿保护区内群众退耕还林损失。
中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助-国有国家级公益林补助）	159.27	加强日常管护，有效保护珍稀野生动植物资源，维护典型生态系统，保持保护区内核心区，缓冲区原始森林生态系统完整性达100％；加强森林防火工作，确保森林资源安全，森林火灾发生率0％。

第三部分：名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

8、农林水支出（类）林业和草原（款）：

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）事业机构（项）：反映为事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（4）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面支出。

（5）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（6）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（7）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。