广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2025年单位预算公开

广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2025年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担辖区林业有害生物监测预报工作，指导辖区林业有害生物防治工作，开展辖区林业有害生物检疫工作，负责全区林业有害生物应急防控、监测防控技术研究与服务。

下达本行政区域主要林业有害生物监测任务，指导开展监测工作，建立健全中心测报网点，定期发布本行政区域主要林业有害生物趋势预报和灾害预警通报。指导本行政区域林业有害生物防治工作，承担本行政区域林业有害生物防治情况检查。开展检疫性有害生物监测调查，开展林业植物现场检疫、复检。指导开展重大林业有害生物灾害应急处置，承担林业有害生物监测防控技术研究和监测防控服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站隶属于广西壮族自治区林业局的二层机构，为参照公务员法管理的公益一类事业单位。内设四个科，分别是综合科、防治科、测报科、检疫科。全额拨款事业编制15名,其中处级领导职数2名(站长1名,副站长1名)。

第二部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2025年

单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算1820.27万元，上年收入总预算1391.23万元，同比增加429.04万元，增长30.84%。

2025年支出总预算1820.27万元，上年支出总预算1391.23万元，同比增加429.04万元，增长30.84%。其中：社会保障和就业支出预算63.73万元，上年为68.5万元，同比减少4.77万元，下降6.96%；本年卫生健康支出预算14.95万元，上年为14.7万元，同比增加0.25万元，增长1.7%；本年农林水支出预算1717.36万元，上年为1284.2万元，同比增加433.16万元，增长33.73%；本年住房保障支出24.24万元，上年为23.83万元，同比增加0.41万元，增长1.72%。总收支增加原因主要是财政加大了对林业草原防灾减灾工作的重视，经费较上年有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算1820.27万元，与上年收入总预算1391.23万元，同比增加429.04万元，增长30.84%。其中：一般公共预算财政拨款1820.27万元，同比增加429.04万元，增长30.84%。收入预算增加的原因主要是林业草原防灾减灾经费较上年增加。其中：自治区本级经费拨款1014.27万元，同比增加16.04万元，增长1.61%；中央补助806万元，同比增加413万元，增长105.09%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算1820.27万元，基本支出343.97万元，占支出总预算18.9%，同比增加7.74万元，增长2.3%，主要是人员经费的增加。项目支出1476.3万元，占支出总预算81.1%，同比增加421.3万元，增长39.93%，主要原因是中央补助经费较上年增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：

社会保障和就业支出63.73万元，占支出总预算3.5%，同比减少4.77万元，下降6.96%；

卫生健康支出14.95万元，占支出总预算0.82%，同比增加0.25万元，增长1.7%；

农林水事务支出1717.36万元，占支出总预算94.35%，同比增加433.16万元，增长33.73%；

住房保障支出24.24万元，占支出总预算1.33%，同比增加0.41万元，增长1.72%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出343.97万元，占支出总预算18.9%，同比增加7.74万元，增长2.3%。其中：

工资福利支出266.09万元，占基本支出77.36%，同比增加6.76万元，增长2.61%。

商品和服务支出48.55万元，占基本支出14.12%，同比增加0.8万元，增长1.68%。

对个人和家庭的补助支出29.32万元，占基本支出8.52%，同比增加0.17万元，增长0.58%。

项目支出预算

项目支出1476.3万元，占支出总预算81.1%，同比增加421.3万元，增长39.93%。所有支出全部为一般公共预算拨款安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年公共财政拨款“三公”经费支出7.25万元，比2024年预算数减少1.29万元，减少15.64%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。原因是未安排出国活动 

（二）公务用车运行维护费支出7.08万元，较2024年减少0.29万元，下降3.93%。原因是根据相关政策压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费支出0.17万元，同比减少1万元，下降85.47%。原因是根据相关政策压减“三公”经费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年一般公共预算拨款安排行政运行经费48.55万元，比2024年增加0.8万元，主要是因为在职人员变动。机关运行经费主要用于为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算748.8万元，同比增加240.43万元，增长47.29%；采购预算主要用于是飞机施药防治松材线虫病传播媒介、松树蛀干害虫调查、应急物资采购、印刷费、台式计算机采购等项目。根据政府集中采购目录和限额，2025年将飞机施药防治松材线虫病传播媒介、印刷费、台式计算机采购列入政府集中采购，其余均为分散采购。

按采购项目类型划分,分为货物类、工程类、服务类采购，其中货物类采购197.8万元，占政府采购预算26.42%；工程类采购0万元；服务类采购551万元，占政府采购预算73.58%。

九、国有资产占用情况说明

本单位目前共有公务车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金650万元；中央补助项目1个，预算资金806万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2025年单位预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：自治区本级项目绩效目标公开表

表11：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。