广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2025年单位预算公开

广西壮族自治区野生动植物和自然保护区

管理站2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责陆生野生动物、野生植物资源的调查及监测工作。

（二）负责自治区林业局交办的自然保护地有关工作。

二、机构设置情况

本单位为自治区林业局管理的相当正处级全额拨款事业单位，核定编制11人，其中处级领导职数2名。

第二部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入530.91万元，总支出530.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少201.20万元，减少27.48%，主要是农林水收入较上年减少。总支出较上年减少201.20万元，减少27.48%，主要是农林水支出较上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入530.91万元，较上年减少201.20万元，减少27.48%，主要是农林水收入较上年减少。

我单位均为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入以及上年结转结余收入。与上年保持一致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出530.91万元，较上年减少201.20万元，减少27.48%，主要是农林水支出较上年减少。单位支出主要包括：基本支出和项目支出，其中基本支出260.90万元，占总支出49.14%，较上年增长29.69万元，增长12.84%，主要是工资福利支出增加；项目支出270.01万元，占总支出50.86%，较上年减少230.89万元，减少46.10%，主要是湿地保护支出较上年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

行政单位离退休支出12.73万元，占总支出2.40％，增加0万元，与2024年持平；

机关事业单位基本养老保险费支出22.29万元，占总支出4.20％，较上年增加0.16万元，增长0.72%；

机关事业单位职业年金缴纳支出11.14万元，占总支出2.10％，较上年增加0.07万元，增长0.63%；

行政单位医疗支出11.49万元，占总支出2.16％，较上年增加1.25万元，增长12.21%；

行政运行支出184.61万元，占总支出34.77％，较上年增加26.17万元，增长16.52%，主要是人员经费支出增加；

住房公积金支出18.64万元，占总支出3.51％，较上年增加2.04万元，增长12.29%；

一般行政管理事务支出20.70万元，占总支出3.90％，较上年减少2.5万元，下降10.78%；

自然保护地支出230万元，占总支出43.32％，较上年增加230万元，增长100%，主要是2024年湿地保护支出457万元减少为0万元，部分资金调整至自然保护地支出；

行业业务管理支出19.31万元，占总支出3.64％，较上年减少1.39万元，下降6.71%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算260.90万元，占总支出49.14％，较上年增加29.69万元，增长12.84％。其中：

人员经费预算226.43万元，占基本支出预算86.79％，较上年增加26.70万元，增长13.37％。其中：工资福利支出预算206.80万元，占基本支出预算79.26％，较上年增加25.85万元，增长14.29％；对个人和家庭的补助预算19.63万元，占基本支出预算7.52％，较上年增加0.85万元，增长4.53％。

公用经费（商品和服务支出）预算34.47万元，占基本支出预算13.21％，较上年增加2.99万元，增长9.50％。

项目支出预算。

项目支出预算270.01万元，占总支出50.86％，较上年减少230.90万元，下降46.10％，主要是湿地保护支出减少，另有部分资金调整至自然保护地支出。其中：

一般行政管理事务支出20.70万元，占项目支出预算4.13％，较上年减少2.5万元，下降10.78%；

自然保护地支出230万元，占项目支出预算45.92％，较上年增加230万元，增长100%，主要是湿地保护支出减少，另有部分资金调整至自然保护地支出；

行业业务管理支出19.31万元，占项目支出预算3.86％，较上年减少1.39万元，下降6.71%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.13万元，同口径比2024年减少0.72万元，下降12.71%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.55万元，比上年减少0.19万元，下降5.08%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.55万元比上年减少0.19万元，下降5.08%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排0.58万元，比上年减少0.53万元，下降47.75%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，压减公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费。我单位2025年事业单位相关运行经费预算30.32万元，较上年减少1.16万元，减少3.65%，降幅变化不大，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，压减会议费、公务用车运行维护费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额9.21万元。其中：货物类采购1.02万元、工程类采购0万元、服务类采购8.19万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车1辆;其他用车2辆，其他用车报废待处理。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金270.01万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2025年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。