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广西壮族自治区乡镇林业工作站2025年单位预算公开

2025-02-13 08:00     来源:广西壮族自治区林业局
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广西壮族自治区乡镇林业工作站2025年

单位预算公开

第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区乡镇林业工作站2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区乡镇林业工作站2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

参与林业站建设工作,组织林业站站长业务培训,管理生态护林员。

二、机构设置情况

我单位为独立法人单位,属财政全额拨款正处级事业单位,编制8人,现有在编人数6人。

第二部分:广西壮族自治区乡镇林业工作站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入227.59万元,总支出227.59万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加9.79万元,增长4.49%,增长的主要原因是人社厅核定工资有所增加,随之按比例计算的社保和公积金等相应增加。总支出较上年增长4.49%,增长的主要原因是人社厅核定工资有所增加,随之按比例计算的社保和公积金等相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入227.59万元,较上年增加9.79万元,增长4.49%,增长的主要原因是财政预算拨款收入增加。其中:财政预算拨款227.59万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出227.59万元,较上年增加9.79万元,增长4.49%,增长的主要原因是人社厅核定工资有所增加,随之按比例计算的社保和公积金等相应增加。单位支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出36.71万元,占支出总预算16.13%,同比减少0.42万元,下降1.13%;

卫生健康支出8.59万元,占支出总预算3.77%,同比增加0.82万元,增长10.55%,增长的主要原因是人社厅核定工资有所增加,医疗保险支出增加;

农林水事务支出168.35万元,占支出总预算73.97%,同比增加8.05万元,增长5.02%,增长的主要原因是人社厅核定工资有所增加,公用经费等支出增加;

住房保障支出13.94万元,占支出总预算6.13%,同比增加1.34万元,增长10.63%,增长的主要原因是人社厅核定工资有所增加,住房公积金支出增加。

(二)按支出结构分类划分,共分为两类,其中:

1.基本支出预算

基本支出193.9万元,占支出总预算85.2%,同比增加15.75万元,增长8.84%,增长主要原因是人社厅核定工资有所增加,随之按比例计算的社保和公积金等相应增加。其中:

工资福利支出153.79万元,占基本支出79.31%,同比增加14.49万元,增长10.4%,增长的主要原因是人社厅核定工资有所增加,随之按比例计算的社保和公积金等相应增加;

商品和服务支出23.25万元,占基本支出11.99%,同比增加0.71万元,增长3.15%;

对个人和家庭的补助支出16.86万元,占基本支出8.7%,同比增加0.55万元,增长3.37%。

2.项目支出预算

项目支出预算33.69万元,占本年支出预算14.8%。同比减少5.96万元,下降15.03%,下降的主要原因是减少差旅费支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位无该预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无该预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,同口径比2024年减少0.02万元,下降22.22%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.07万元,比上年减少0.02万元,下降22.22%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,减少公务接待费用支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、手续费、日常维修费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算23.25万元,较上年增加0.71万元,增长3.15%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额12万元,同比增加1万元,增长9.09%,增长的主要原因是增加宣传材料印刷费。其中:货物类采购12万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目4个,预算资金33.69万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

对外合作与行业产业宣传(工作站)

13

通过对外合作与行业产业宣传,为进一步推进林业站在围绕生态林业和民生林业建设中更好地开展工作,发挥作用,加大林业站先进典型的宣传,达到提高广大林业站干部职工的积极性,提高林业站的社会地位,加强群众对生态建设重要性的认识的目标。

第三部分:名词解释

一、财政拨款:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区乡镇林业工作站2025年预算公开报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。


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