广西壮族自治区林业技术推广站2025年单位预算公开说明

 广西壮族自治区林业技术推广站2025年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业技术推广站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业技术推广站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责林业科技成果推广示范及推广体系建设。包括科技成果引进、科技成果推广示范、推广体系建设。

（二）提供林业技术服务。包括林业技术普及推广、选派林业科技特派员。

二、机构设置情况

我单位为独立法人单位，属财政全额拨款正处级事业单位，编制9人，现有在编人数9人。分为综合组和推广组。

第二部分：广西壮族自治区林业技术推广站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入433.72万元，总支出433.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加192.45万元，增长79.77%，增长的主要原因是增加科技特派员补助项目。总支出较上年增长79.77%，增长的主要原因是增加科技特派员补助项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入433.72万元，较上年增加192.45万元，增长79.77%，主要原因是增加科技特派员补助项目。其中：财政预算拨款433.72万元，占比100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出433.72万元，较上年增加192.45万元，增长79.77%，增长的主要原因是增加科技特派员补助项目。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出39.88万元，占支出总预算9.19%，同比增加3.55万元，增长9.19%；增长的主要原因是我单位新入职3人，社保等支出增加；

卫生健康支出9.68万元，占支出总预算2.23%，同比增加2.42万元，增长33.33%；增长的主要原因是我单位新入职3人，医疗保险支出增加；

农林水事务支出368.45万元，占支出总预算84.95%，同比增加182.54万元，增长98.19%；增长的主要原因是新增科技特派员补助项目支出；

住房保障支出15.71万元，占支出总预算3.62%，同比增加3.94万元，增长33.47%；增长的主要原因是我单位新入职3人，住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

1.基本支出

基本支出221.63万元，占总支出预算51.1%，同比增加52.01万元，增长30.66%，增长的主要原因是我单位新入职3人。 其中：

工资福利支出预算175.95万元，占基本支出预算79.39%，同比增加45.81万元，增长35.2%；增长的主要原因是我单位新入职3人，工资及社保等支出增加；

商品和服务支出预算28.58万元，占基本支出预算12.9%，同比增加5.79万元，增长25.41%；增长的主要原因是我单位新入职3人；

对个人和家庭的补助预算17.1万元，占基本支出预算7.72%，同比增加0.41万元，增长2.46%。

2.项目支出

项目支出预算212.09万元，占总支出预算48.9%，同比增加140.44万元，增长196.01%；增长的主要原因是增加科技特派员补助项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位无该预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无该预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.1万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、日常维修费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算28.57万元，较上年增加5.78万元，增长25.36%，增长的主要原因是我单位新入职3人，日常运行费用增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额4.4万元，同比减少6.8万元，下降60.71%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，减少办公设备采购支出。其中：货物类采购4.4万元，占政府采购预算100%；工程类采购0万元；服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金212.09万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业技术推广站2025年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。