广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责雅长兰科植物国家级自然保护区的管理工作；

（二）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和兰科植物等自然资源；

（三）开展兰科植物研究；

（四）开展自然保护科学研究、宣传教育；

（五）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展自然资源合理利用工作。

二、机构设置情况

我单位是自治区林业局直属的正处级公益一类事业单位，实行参照公务员法管理。设7个科室、3个管理站，即：办公室、监察科、计划财务科、资源保护科（安全生产与防火办公室）、科研监测科（兰科植物繁育实验中心）、宣传教育科、社区服务科、花坪管理站（含浪全辖区）、红田管理站、雅长管理站（含牛坪辖区）。

第二部分：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年单位总收入3537.53万元，总支出3537.53万元，总收入较上年增加361.50万元，增长11.38%。主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）、中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）、自治区财政林业改革发展资金（自然保护地综合能力建设补助）项目资金增加。总支出较上年增加361.50万元，增长11.38%。主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）、中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）、自治区财政林业改革发展资金（自然保护地综合能力建设补助）项目资金增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入3537.53万元，较上年增加361.50万元，增长11.38%。主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）、中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）、自治区财政林业改革发展资金（自然保护地综合能力建设补助）项目资金增加。单位收入主要包括：

社会保障和就业收入202.54万元，占收入总预算5.73%，较上年减少9.63%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金减少。

卫生健康收入99.02万元，占收入总预算2.80%，较上年减少3.23%，减少的主要原因是在职人员减少。   

节能环保收入1162.43万元，占收入总预算32.86%，较上年增长8.71%，增长的主要原因是自然保护地补助项目资金增加。

农林水收入1968.38万元，占收入总预算55.64%，较上年增长17.75%，增长主要原因是其他林业和草原支出项目资金增加。

住房保障收入105.16万元，占收入总预算2.97%，较上年减少3.23%，减少的主要原因是在职人员减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出3537.53万元，较上年增长11.38%。主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）、中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）、自治区财政林业改革发展资金（自然保护地综合能力建设补助）项目资金增加。单位支出主要包括：

社会保障和就业支出202.54万元，占支出总预算5.73%，较上年减少9.63%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金减少。

卫生健康支出99.02万元，占支出总预算2.80%，较上年减少3.23%，主要原因是在职人员减少。   

节能环保支出1162.43万元，占支出总预算32.86%，较上年增长8.71%，主要原因是自然保护地补助项目资金增加。

农林水支出1968.38万元，占支出总预算55.64%，较上年增加17.75%，主要原因是其他林业和草原支出项目资金增加。

住房保障支出105.16万元，占支出总预算2.97%，较上年减少3.23%，减少的主要原因是在职人员减少。

四、政府性基金预算情况说明

我单位2025年无政府性基金预算资金。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本预算资金。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.74万元，同口径比2024年减少0.83万元，下降5.33%，具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排6.66万元，比上年减少0.54万元，下降7.5%，减少的主要原因是压减预算。

3.公务用车运行维护费2025年预算安排8.08万元，比上年减少0.29万元，下降3.46%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排8.08万元，比上年减少0.29万元，下降3.46%，减少的主要原因是压减预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用，2025年我单位机关运行经费预算251.85万元，较上年增加22.89万元，增长10%，增长的主要原因是电费和邮电费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额938.46万元。其中：货物类采购493.50万元，工程类采购0万元，服务类采购444.96万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位现有一般执法执勤用车1辆，机要通信和应急用车1辆。

2025年新增三项资产0万元。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金1868.82万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（详见附表十）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心2025年单位预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。