广西壮族自治区林业干部学校2025年单位预算公开说明

广西壮族自治区林业干部学校2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业干部学校2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业干部学校2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

本单位为广西壮族自治区林业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职责为承担林业系统管理干部、专业技术干部、工人技能培训等相关服务工作。

二、机构设置情况

学校内设办公室、财务科、教务科3个科室。

第二部分：广西壮族自治区林业干部学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1108.23万元，总支出1108.23万元。总收入较上年增加126.28万元，增长12.86%，主要原因是培训班计划数较去年有所增加，事业收入相应提高。总支出较上年增长12.86%，主要原因是2025年培训班计划数增加，培训支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1108.23万元，较上年增加126.28万元，增长12.86%，主要原因是2025年培训班计划数较去年有所增加，事业收入相应提高。单位收入主要包括：一般公共财政预算拨款465.73万元，同比增加14.71万元，增长3.26%，主要原因是校园运动场周边地势积水严重以及围墙周边绿化带退化，增加了校园绿化景观提升补助，用以改造校园运动场周边绿化环境；事业收入安排的资金642.50万元，同比增加111.57万元，增长21.01%。主要原因是2025年培训班计划数较去年有所上升，事业收入相应提高。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1108.23万元，较上年增长126.28万元，增长12.86%。单位支出主要包括：基本支出176.87万元，同比增加1.70万元，增长0.97%，主要原因是新录用的人员增加，对应的基本支出增加；项目支出931.36万元，同比增加124.58万元，增长15.44%，主要原因是农林水支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出17.50万元，占支出总预算1.58%，同比增加6.24万元，增长55.47%，主要原因是我单位新增加2名在职在编人员，养老保险和职业年金支出相应增加；

卫生健康支出3.54万元，占支出总预算0.32%，同比增加0.07万元，增长2.01%，主要原因是我单位新增加2名在职在编人员，医疗保险支出相应增加；

农林水支出1081.47万元，占支出总预算97.58%，同比增加119.87万元，增长12.47%，主要原因是2025年培训班计划数较去年有所增加，培训经费预算增加；

住房保障支出5.73万元，占支出总预算0.52%，同比增加0.10万元，增长1.78%，主要原因是我单位新增加2名在职在编人员，住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出176.87万元，占支出总预算15.96%，同比增加1.70万元，增长0.97%。其中：

工资性福利支出131.21万元，占基本支出74.18%，同比增加1.44万元，增长1.11%；

商品和服务支出24.25万元，占基本支出13.71%，同比增加0.22万元，增长0.92%；

对个人和家庭的补助支出21.42万元，占基本支出12.11%，同比增加0.05万元，增长0.23%。

2.项目支出预算

项目支出931.36万元，占支出总预算84.04%，同比增加124.58万元，增长15.44%，主要原因一是2025年培训班计划数较去年有所增加，培训经费预算增加；二是增加了校园绿化景观提升补助，用以改造校园运动场周边绿化环境。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.78万元，同口径比2024年减少0.70万元，下降12.77%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.35万元，比上年减少0.14万元，下降4.01%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.35万元，比上年减少0.14万元，下降4.01%，减少的主要原因是为落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0.13万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算20.25万元，较上年减少0.18万元，减少0.88%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额81.53万元。其中：货物类采购36.68万元、工程类采购0万元、服务类采购44.85万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位有1台旅行越野车，为一般公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金931.36万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区林业干部学校2025年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。