大桂山保护区管理中心2025年单位预算公开说明

大桂山保护区管理中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：大桂山保护区管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：大桂山保护区管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

 本中心成立于二〇〇七年六月，隶属自治区林业局，属公益一类财政全额拨款预算事业单位，保护区面积3780公顷，主要保护对象为国家一级重点保护野生动物鳄蜥及其栖息地，主要职能是：

（一）负责大桂山鳄蜥自然保护区的管理工作；

（二）负责调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和鳄蜥等野生动植物自然资源；

（三）负责开展自然保护科学研究和宣传教育；

（四）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展自然资源合理利用工作。

二、机构设置情况

广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心属自治区林业局二级预算单位，根据工作需要设有科室4个，办公室、计划财务科、资源保护科、科研经营科。资源保护科下设七星冲管理站、北娄管理站。

第二部分：大桂山保护区管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1981.35万元，总支出1981.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加786.32万元，增长65.80%，主要原因是2025年增加了中央生态保护恢复项目资金993.80万元。总支出较上年增加786.32万元，增长65.80 %，主要原因是2025年增加了中央生态保护恢复项目资金支出993.80万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1981.35万元，较上年增加786.32万元，增长65.80%，主要原因是2025年增加了中央生态保护恢复项目资金993.80万元。单位收入主要有一般公共预算拨款1981.35万元，较上年增加786.32万元，增长65.80%，其中：自治区本级经费拨款954.95万元，较上年增加61.62万元，增长6.90%，主要原因是增加行政事业管理及运行保障项目资金及自然保护区（湿地）与动植物保护（动植物资源保护及管理）项目资金；上级补助1026.4万元，较上年增加724.7万元，增长240.21%，主要原因是2025年增加中央生态保护恢复项目资金。

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增长0%。

纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

事业单位经营收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

其他收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1981.35万元，较上年增加786.32万元，增长65.80%，主要原因是2025年增加中央生态保护恢复项目资金。其中基本支出547.60万元，占支出总预算27.64%，同比减少27万元，下降4.70％，主要是工资结构变化，工资福利支出减少；项目支出1433.75万元，占支出总预算72.36%，同比增加813.32万元，增长131.09%，主要是2025年增加中央生态保护恢复资金。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下五类。

社会保障和就业支出类科目支出23.83万元，占本年支出预算1.20％，同比增加1.37万元，增长6.10％，支出增加原因是社保缴纳基数增加。

卫生健康类科目支出9.83万元，占本年支出预算0.50％，与上年持平。

节能环保支出1026.4万元，占本年支出预算51.80％，同比增加1026.40万元，增长100％，一是增加了中央生态保护恢复资金；二是部分功能分类与上年不一致，上年归集到农林水支出。

农林水支出909.96万元，占本年支出预算45.93％，同比减少241.55万元，下降20.98％，支出减少原因是与上年功能分类不一致，今年预算减少部分归集到节能环保支出。

住房保障支出11.34万元，占本年支出预算0.57％，同比增加0.11万元，增长0.98％，支出增加原因是缴纳基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算547.60万元，占本年预算支出27.64％，同比减少27万元，下降4.69％。基本支出减少的原因是工资结构变化，工资减少。其中：

（1）人员经费预算482.03万元，占基本预算支出88.03％，同比减少26.33万元，下降5.18％。其中：

工资福利支出预算468.20万元，占基本支出预算85.50％，同比减少27.24万元，下降5.49％；

对个人和家庭的补助预算13.82万元，占基本预算支出2.52％，同比增加0.91万元，增长7.05％；

（2）公用经费支出65.57万元，占基本预算支出11.97％，同比减少0.67万元，下降1％。

2.项目支出预算。

项目支出预算1433.75万元，占本年支出预算72.36％，同比增加813.32万元，增长131.09％，项目支出增加的原因是2025年增加了中央生态保护恢复资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.92万元，同口径比2024年同比减少1.25万元，下降6.52％，具体如下：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费7.984万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费7.98万元，与上年持平。

公务接待费2.52万元，比上年减少1.03万元，下降29.01％；减少原因是按照落实过紧日子要求压减公务接待支出。

会议费4万元，同比减少0.2万元，下降4.76％；减少原因是按照落实过紧日子要求压减单位会议费支出。

培训费（不含中央补助）3.41万元，同比减少0.03万元，下降0.87％；减少原因是按照落实过紧日子要求压减培训费支出。

七、事业单位相关运行经费情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费预算65.57万元，较上年减少0.67万元，下降1.01%。我单位相关运行经费主要用于中心保证日常运行购买商品和服务的各项资金，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额679.32万元。其中：货物类采购30.49万元,比上年增加23.91万元，增长363.37%，主要是增加了中央生态保护恢复项目资金需要采购相关的货物；工程类采购488.78万元，比上年增加488.78万元，增长100%，主要是增加了中央生态保护恢复项目工程；服务类采购160.05万元，比上年增加127.08万元，增长385.44%，主要是增加了中央生态保护恢复项目资金。

九、国有资产占用情况说明

本中心共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，主要是保护区巡护用车和开展日常保护工作用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金407.35万元；中央财政生态保护恢复资金项目4个，预算资金1026.4万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买商品和服务的各项定额资金及另安排的事业管理及运行保障项目经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：大桂山保护区管理中心2025年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会计费、培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。