广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2023年度单位决算

广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站

2023年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站概况

一、本单位职责

根据《关于自治区林业厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕108号）和《关于印发广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站主要职责内设机构和人员配置规定的通知》（桂林人发〔2014〕59号）精神，我站职能为：负责陆生野生动物、野生植物资源的调查及监测工作；负责组织、协调湿地保护管理和有关国际湿地公约的履约工作。

二、机构设置情况

根据《关于印发广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站主要职责内设机构和人员配置规定的通知》（桂林人发〔2014〕59号），我站内设2个科室。

第二部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入998.12万元，其中本年收入986.55万元，较2022年度决算数增加43.35万元，增长4.60%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入986.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加43.41万元，增长4.60%，主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减变动。

4.事业收入0万元，较2022年度决算数无增减变动。

5.经营收入0万元，较2022年度决算数无增减变动。

6.其他收入0万元，较2022年度决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是2022年有税务局返还的征税奖励，2023年度无。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减变动。

8.上年结转和结余11.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加11.13万元，增长2529.55%，主要原因是基本支出结转增加。

（二）本单位2023年度总支出998.12万元，其中本年支出986.55万元,较2022年度决算数增加43.31万元，增长4.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）17.62万元，主要用于单位一般行政管理事务。较2022年度决算数增加17.62万元，增长100%，主要原因是2022年度无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出44.45万元，主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员津补贴、慰问费等方面的支出。较2022年决算数减少0.6万元，下降1.33%。主要原因是2023年新招录军转干部1名及遴选干部1名，2023年度社保缴费金额到2024年度予以补缴。

3.卫生健康支出10.05万元，较2022年决算数减少1.62万元，下降13.88%。主要原因是人员调整，行政事业单位医疗支出有变化。

4.农林水支出898.28万元，较2022年决算数增加32.26万元，增长3.73%。主要原因是项目支出增加和人员调整。

5.住房保障支出16.14万元，较2022年决算数减少4.37万元，下降21.31%。主要是人员变动以及职工晋级晋档调整导致住房公积金缴存金额有变化，住房保障支出减少。

6.结余分配0万元，较2022年度决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是2022年度为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，2023年度无该项。

7.年末结转和结余11.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加11.23万元，增长3302.94%，主要原因是人员经费结转结余增加，基本支出结转增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出986.55万元，较2022年度决算数增加43.31万元，增长4.59%。其中：基本支出256.86万元，项目支出729.69万元。

广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.05万元，支出决算为986.55万元，完成年初预算的106.65%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为18.7万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的94.22%。主要用于：一般行政管理事务17.62万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数43.39万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的102.44%。差异原因主要是调增退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补贴、退休人员物业服务补贴、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金等。主要用于：行政单位离退休12.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.88万元。

（三）卫生健康支出年初预算数10.79万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的93.14%，差异原因主要是职工基本医疗保险缴费支出变化。主要用于：行政单位医疗10.05万元。

（四）农林水支出年初预算数834.68万元，支出决算为898.28万元，完成年初预算的107.62%。差异原因主要是年度执行中追加基本支出和项目支出资金。主要用于：行政运行186.02万元、森林资源管理153万元、湿地保护299.50万元、行业业务管理259.76万元。

（五）住房保障支出年初预算数17.49万元，决算支出为16.14万元，完成年初预算的92.28%。差异原因主要是缴存基数调整导致住房公积金缴存变化。主要用于：住房公积金16.14万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出207.78万元，完成年初预算的108.14%。差异原因主要是2023年新招录军转干部1名及遴选干部1名。

（二）商品和服务支出31.84万元，完成年初预算的94.87%。差异原因主要是其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助17.24万元，完成年初预算的115.32%。差异原因主要是其他对个人和家庭的补助支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数无增减变动。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数无增减变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.79万元，完成年初预算的78.14%，比上年增加0.05万元，主要原因是本年度安排一次公务接待，接待费用为0.06万元，公务用车运行维护经费较上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.73万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，较2022年度决算数无增减变动，原因是未安排出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出3.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，较2022年度决算数无增减变动，原因是未安排公务用车购置；公务用车运行支出3.73万元，完成年初预算的99.73%，比上年减少0.01万元，原因是厉行节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展湿地保护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.73万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的5.41%，比上年增加0.06万元，原因是2022年未开展任何一次的公务接待活动，2023年在规定范围内开展了一次正常公务接待。国内公务接待批次1次，人次6人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出31.84万元，比年初预算数减少1.72万元，降低5.12 %，比上年决算数增加0.56万元，增长1.79%。主要原因是：人员编制数量增加，2023年新增1名军转干部及1名遴选干部。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额707.63万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出699.34万元。授予中小企业合同金额707.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额707.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.17%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.83%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是已达到报废年限，待办理报废手续的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度9个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金729.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年9个项目平均自评得分为99.94分，9个项目等级分布均为“一等”，总体表现优秀。

（二）项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目9个，项目支出总额729.85万元。其中，本级项目9个，本级项目支出729.85万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金729.85万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：项目实施管理及检查考评项目中成本指标超过预算数，该项指标得分9.43分，扣减了0.57分。原因是本年度项目实施管理及检查考评频次多，人员出差较往年多，新增突发性、全局性的自治区环保督察任务，产生相应的差旅费、住宿费，挤占我站差旅费相应的指标，因此在单位预算内调剂相应指标到该项目，导致该项目成本指标超过预定值。下一步改进措施：一是提前谋划部署，提高预算的预判性、精准性，最大限度避免项目成本的额外追加。二是根据实际情况及时调整财政预算，做好统筹谋划，减少突发事件对工作的影响。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自治区财政林业改革发展资金（湿地补助）项目自评得分为100 分，项目全年预算数为300万元，年度预算调减0.5万元，调整后预算数为299.5万元，执行数为299.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标达到预期效果，在2023年年度内完成项目；二是成本指标控制在预算范围内，在合同预算金额内完成，项目成本未超支。自评发现的主要问题及原因：一是项目实施进度稍慢，前三季度的支付进度较慢，形成最后四季度集中支付的情况；二是项目预算资金与下达资金还是存在差额，未能精准做到无差额。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，提早谋划，将项目实施进度往前赶，切实合理安排资金支付进度；二是提早谋划，提高预算项目的精准度。

（三）部门绩效评价结果。

组织对9个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等。对外合作和行业产业宣传年初预算数6.7万元，年度预算无调整，全年执行数为6.7万元，预算执行率为100%；项目实施管理及检查考评年初预算数8万元，年度预算调增0.43万元，调整后预算数为8.43万元，全年执行数为8.43万元，预算执行率为100%；自然保护区（湿地）与动植物保护年初预算数48万元，年度预算无调整，全年执行数为48万元，预算执行率为100%；行政事业管理及运行保障年初预算数12.3万元，年度预算调减0.41万元，调整后预算数为11.88万元，全年执行数为11.88万元，预算执行率为100%；评审劳务费年初预算数为4万元，年度预算调减0.19万元，调整后预算数为3.81万元，全年执行数为3.81万元，预算执行率为100%。残疾人保障金专项经费（保护站）年初预算数为2.4万元，年度预算调减0.47万元，调整后预算数为1.93万元，全年执行数为1.93万元，预算执行率为100%；项目实施管理及检查考评（林草生态综合监测评价项目-湿地）年初预算数350万元，年度预算调减153.4万元，调整后预算数为196.6万元，全年执行数为196.6万元，预算执行率为100%；自治区财政林业改革发展资金（湿地补助）年初预算数300万元，年度预算调减0.5万元，调整后预算数为299.5万元，全年执行数为299.5万元，预算执行率为100%；中央财政草原改革发展资金（全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助）年初预算数153万元，年度预算无调整，全年执行数为153万元，预算执行率为100%。本年9个项目平均自评得分为99.94分，9个项目等级分布均为“一等”，总体表现优秀。