广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入465.09万元，其中本年收入465.09万元，较2022年度决算数增加152.45万元，增长48.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入465.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加152.45万元，增长48.76%，主要原因是2023年项目较多，财政拨款增加。

2.本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.本单位2023年无事业收入。

5.本单位2023年无经营收入。

6.本单位2023年无其他收入。

7.本单位2023年未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余130.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加127.34万元，增长4769.29%，主要原因是统计口径的变化导致年初结转结余增加。

（二）本部门2023年度总支出465万元，其中本年支出465万元, 较2022年度决算数增加150.76万元，增长47.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会和就业保障支出44.82万元，较2022年度决算数增加2.61万元，增长6.18%，主要原因是用于事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出9.03万元，较2022年度决算数减少0.71万元，下降7.29%，主要原因是用于事业单位医疗费用支出减少。

4.农林水支出396.43万元，较2022年度决算数增加148.33万元，增长59.79%，主要原因用于行政运行、一般行政管理事务及行业业务管理支出增加。

5.住房保障支出14.72万元，较2022年度决算数增加0.53万元，增长3.74%，主要原因用于住房改革支出增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余130.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加129.04万元，增长12059.81%，主要原因是统计口径的变化导致年末结转结余增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出465万元，较2022年度决算数增加150.76万元，增长47.98%。其中：基本支出235.93万元，项目支出229.07万元。

广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.96万元，支出决算为465万元，完成年初预算的113.98%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算42.02万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的106.66%，主要用于事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算9.68万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的93.29%，主要用于事业单位医疗费用支出。

（四）农林水支出年初预算340.56万元，支出决算为396.43万元，完成年初预算的116.41%，主要用于行政运行、一般行政管理事务及行业业务管理支出。

（五）住房保障支出年初预算15.7万元，支出决算为14.72万元，完成预算的93.76%，主要用于住房改革支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出193.48万元，完成年初预算的110.71%。差异原因是人员增加和职级晋升。

（二）商品和服务支出25.44万元，完成年初预算的91.71%。差异原因为基本支出里维修（护）费等部分项目未使用完预算。

（三）对个人和家庭补助支出17.01万元，完成年初预算的106.11%，预算及决算产生的差异主要原因为本年其他对个人和家庭的支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）2022年及2023年均无因公出国（境）费支出预算，无因公出国（境）费支出。

（二）2022年及2023年均无公务用车购置及运行费支出预算，无公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本年未发生公务接待活动。无国内公务接待，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出25.44万元，比年初预算数减少2.3万元，降低8.29%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.04%。主要原因是：会议费、水费、工会经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数465.09万元，执行数465.09万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，总体得分较高，个别项目金额调整幅度较大。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目10个，项目支出总额229.07万元。其中，本级项目10个，本级项目支出229.07万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金229.07万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：个别项目年初预算金额不够准确，后期调整幅度较大。下一步改进措施：提高预算编制水平，做到应编尽编，并加强监管，严格执行预算。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目实施管理及检查考评（中央基建广西木材战略储备基地项目）项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标研究报告数量≥1个，已完成自治区级核查工作，并出具了核查报告；二是质量指标核查报告编写质量验收通过率=100%，已通过了验收；三是时效指标项目完成时间≤12个月，已在规定时间内完成验收工作；四是成本指标项目总成本≤48万元，与广西林业设计院签订技术服务合同，合同总价款（含增值税）48万元；五是经济效益指标成果转化为生产力≥1项，已通过项目核查，及时发现项目实施过程中存在的问题，立行立改，保障项目建设质量；六是满意度指标服务对象满意度≥95%，服务对象满意度高。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

无。

4.财政绩效评价结果（如有）。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。