广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2023年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入140.44万元，其中本年收入133.18万元, 较2022年度决算数减少5.32万元，下降3.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入133.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4.19万元，下降3.05%，主要原因是基本支出收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变动。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变动。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.05万元，下降62.50%，主要原因是银行存款利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减变动。

8.上年结转和结余7.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.08万元，下降12.95%，主要原因是上年度使用结转结余资金用于缴纳人员社保单位不足部分。

（二）本单位2023年度总支出140.44万元，其中本年支出133.71万元, 较2022年度决算数减少5.32万元，下降3.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出16.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。较2022年度决算数减少5.64万元，下降25.02%，主要原因是人员调整，社保缴费减少。

2.卫生健康支出10.31万元：主要用于事业单位医疗保险支出，较2022年度决算数增加0.07万元，增长0.6%，主要原因是社保基数调整，事业单位医疗保险支出增加。

3.农林水支出97.85万元：主要用于人员经费、行政事业管理及运行保障、残疾人保障金、业务项目等支出，较2022年度决算数增加1.88万元，增长2%，主要原因是项目支出增加。

4.住房保障支出8.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少1.02万元，减少10.55%，主要原因是缴费基数调整，住房公积金缴费减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少0.08万元，下降100%，主要原因是本年度未有结余分配。

6.年末结转和结余6.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.53万元，下降7.30%，主要原因是本年度使用结转结余资金用于缴纳人员社保单位不足部分。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出133.71万元，较2022年度决算数减少4.71万元，下降3.40%。其中：基本支出125.86万元，项目支出7.85万元。

广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.31万元，支出决算为133.71万元，完成年初预算的78.05%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为24.03万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的70.32%。预决算差异原因是因为人员调整和社保基数调整，主要用于缴纳养老保险及职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算为7.41万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的139%。预决算差异原因是人员调整和社保基数调整，主要用于缴纳医疗保险。

（三）农林水支出年初预算为127.85万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的76.53%。预决算差异原因是人员调整基本支出经费减少。主要用于人员经费、行政事业管理及运行保障、残疾人保障金、业务项目等支出。

（四）住房保障支出年初预算为12.02万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的71.96%。预决算差异原因是人员调整，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出125.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出118.39万元，完成年初预算的81.02%。预决算差异原因是人员调整，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出5.39万元，完成年初预算的49.13%。预决算差异是办公费支出减少，三公经费无开支。

 （三）对个人和家庭的补助支出2.08万元，完成年初预算的41.60%。预决算差异是其他对个人和家庭补助支出减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待和因公出国（境）计划，没有公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年相比无变化，原因是没有购置公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年相比无变化，原因是没有公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年相比无变化，原因是没有安排公务接待活动。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业运行经费支出5.39万元，比年初预算数10.97万元减少5.58万元，下降50.86%，主要原因是：日常公用经费支出少。比上年决算数5.69万元减少0.30万元，下降5.27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减单位日常运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

无。

（二）项目支出绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目3个，项目支出总额7.85万元。其中，本级项目3个，本级项目支出7.85万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金7.85万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行情况有待进一步加强和提高。二是部分项目指标设置不够合理，绩效目标设置水平不高。下一步改进措施：一是加强预算执行，严格按照年初目标任务开展工作，按时完成项目；二是完善修改绩效指标，加强预算绩效编制，更好发挥绩效管理作用。

2、部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政事业管理及运行保障项目自评得分为99.03分，一等，项目全年预算数为3.61万元，执行数为3.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常工作开展，参加各类培训和会议；二是更新办公设备。自评发现的主要问题及原因是预算执行情况有待加强，年中调减指标0.39万元。下一步改进措施加强预算执行，严格按照年初目标任务开展工作，按时完成项目。

3.单位绩效评价结果。

无

4.财政绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。