广西九万山国家级自然保护区管理中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西九万山国家级自然保护区管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西九万山国家级自然保护区管理中心

2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西九万山自然保护区位于广西北部黔桂交界处、苗岭山脉南缘，地跨柳州、河池两市的融水、罗城、环江三县，保护区总面积23151.5公顷，主要保护对象包括为中亚热带常绿阔叶林及其垂直带谱的森林生态系统。主要职能为：

（一）负责九万山国家级自然保护区的管理工作;

（二）调查自然资源并建立档案，组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;

（三）开展自然保护科学研究、宣传教育;

（四）在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下,开展自然资源合理利用工作。

二、机构设置情况

广西九万山国家级自然保护区管理中心实行管理中心--管理分局--保护站三级管理，管理中心内设7个科室，二层设有3个分局、13个保护站。

三、人员构成情况

纳入2024年单位预算的人员编制数为90人，其中，事业编制40人、机关后勤服务中心控制数50人。

纳入2024年单位预算的在职人员实有数为207人，其中，编制内在职实有人数69人、编外在职人员实有人数52人、退休人员86人。

第二部分：预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算4690.08万元，同比增加812.37万元，增长20.95%。其中：自治区本级预算2460.67万元，占总预算52.47%万元，同比增加25.64万元，增加1.05%；上级补助2229.41万元，占总预算47.53%，同比增加786.73万元，上升54.53%。

2024年收入总预算4690.08万元，同比增加812.37万元，增长20.95%。其中：基本支出预算1553.46万元，占支出总预算33.12%，同比增加38.37万元，增长2.53%；项目支出预算3136.62万元，占支出总预算66.88%，同比增加774万元，增长32.76%。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算4690.08万元，同比增加812.37万元，增长20.95%。增长的主要原因是一般公共预算收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算4690.08万元，同比增加812.37万元，增长20.95%。其中：基本支出预算1553.46万元，占支出总预算33.12%，同比增加38.37万元，增长2.53%；项目支出预算3136.62万元，占支出总预算66.88%，同比增加774万元，增长32.76%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出286.04万元，占支出总预算6.10%，同比增加80.84 万元，增加39.40%，增加主要原因是：增加对社会保障的支出，进一步保障员工的生活。

2.卫生健康支出类科目支出100.96万元，占支出总预算2.15%，同比减少4.4万元，下降4.18%，下降主要原因是：退休人员增多，在职人员减少。

3.节能环保支出类科目支出2229.41万元，占支出总预算47.53%，同比增加897.37万元，增加主要原因是：中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目需求金额较多。

4.农林水支出类科目支出1985.02万元，占支出总预算42.32%，同比减少157.74万元，下降-7.36%，下降主要原因是：森林生态效益补偿金额减少。

5.住房保障支出类科目支出88.65 万元，占支出总预算1.9%，同比下降3.70万元，下降4%，下降主要原因是：退休人员增多，在职人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1553.46万元，占支出总预算33.12%，同比增加38.37万元，增长2.53%。其中：

（1）工资福利支出预算1161.06万元，占基本支出预算74.74%，同比增加4.60 万元，增长0.40%。变动不大。

（2）商品和服务支出预算198.83万元，占基本支出预算12.80%，同比减少9.10 万元，下降4.38%。下降的主要部分是：将部分公务用车运行维护费纳入项目支出预算。

（3）对个人和家庭的补助预算193.56万元，占基本支出预算12.46%，同比增加42.86 万元，增长28.44%。增长主要原因是：增加退休人员医疗费。

2.项目支出预算

项目支出预算3136.62万元，占支出总预算66.88%，同比增加774万元，增长32.76%，增长主要原因是：中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目需求金额较多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收入总预算4690.08万元，同比增加812.37万元，增长20.95%。其中：自治区本级预算2460.67万元，占总预算52.47%万元，同比增加25.64万元，增加1.05%；上级补助2229.41万元，占总预算47.53%，同比增加786.73万元，上升54.53%。

2024年收入总预算4690.08万元，同比增加812.37万元，增长20.95%。其中：基本支出预算1553.46万元，占支出总预算33.12%，同比增加38.37万元，增长2.53%；项目支出预算3136.62万元，占支出总预算66.88%，同比增加774万元，增长32.76%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出4690.08万元，同比增加812.37万元，增长20.95%。其中：基本支出预算1553.46万元，占支出总预算33.12%，同比增加38.37万元，增长2.53%；项目支出预算3136.62万元，占支出总预算66.88%，同比增加774万元，增长32.76%。增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出286.04万元，占支出总预算6.10%，同比增加80.84 万元，增加39.40%，增加主要原因是：增加对社会保障的支出，进一步保障员工的生活。

2.卫生健康支出类科目支出100.96万元，占支出总预算2.15%，同比减少4.4万元，下降4.18%，下降主要原因是：退休人员增多，在职人员减少。

3.节能环保支出类科目支出2229.41万元，占支出总预算47.53%，同比增加897.37万元，增加主要原因是：中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）项目需求金额较多。

4.农林水支出类科目支出1985.02万元，占支出总预算42.32%，同比减少157.74万元，下降-7.36%，下降主要原因是：森林生态效益补偿金额减少。

5.住房保障支出类科目支出88.65 万元，占支出总预算1.9%，同比下降3.70万元，下降4%，下降主要原因是：退休人员增多，在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1553.46万元，占支出总预算33.12%，同比增加38.37万元，增长2.53%。其中：工资福利支出预算1161.06万元，占基本支出预算74.74%，同比增加4.60 万元，增长0.40%；商品和服务支出预算198.83万元，占基本支出预算12.80%，同比减少9.10 万元，下降4.38%；对个人和家庭的补助预算193.56万元，占基本支出预算12.46%，同比增加42.86 万元，增长28.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算21.62万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0.46%，同比减少3万元，同比减少12.19%。其中，公务接待费5.99万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费15.63万元，同比减少3万元，同比减少16.10%，原因是：减少公务用车运行及维护费；公车购置经费为0万元，与上年保持不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2024年事业单位相关运行经费198.83万元，同比减少9.10 万元，减少4.38%，其中：办公费66.6万元，工会经费14.77万元，其他交通费用51.3万元，邮电费7.72万元，福利费6.66万元，会议费7.56万元，培训费2.59万元，公务接待费0.99万元，公务用车运行维护费14.63万元，其他商品和服务支出26.01万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1985.61万元，其中：货物类购买金额3万元，服务类购买金额1982.62万元，工程类采购0万元。同比增加703.56万元，上升54.88%。其中：服务类采购增加1682.62万元，上升560.87%，主要原因是增加了一中心五平台建设项目；工程类采购减少900万元，下降100%，主要原因是减少了管护用房修缮项目；货物类采购减少79.06万元，下降96.36%，主要原因是本年度需采购物资减少。 

（三）国有资产占用情况说明

纳入2024年单位预算车辆编制4个，实有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年所有的财政拨款项目都按要求编制了绩效目标，编制项目绩效目标共16个（详见附表十）。其中：

重点项目一：项目名称：中央财政林业草原生态保护恢复资金(林业国家级自然保护区补助）项目，预算资金1952万元，2024年度绩效目标为：快速获得保护区的状态，实时掌握保护区信息，并利用智能化的方法分析数据获得具体的成果，为保护管理决策依据，同时可以科研监测提供数据支撑。设1条数量指标：平台建设个数≥6个；设1条质量指标：按照行业标准，项目验收合格率≥90%；设1条时效指标：项目预算执行率≥90%；设1条成本指标：项目总成本≤1952万元；设1条生态效益指标：为保护管理提供有效决策依据；设1条满意度指标；干部职工满意度≥96%。

重点项目二：项目名称：中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助-国有国家级公益林补助）项目，预算资金277.41万元，2024年度绩效目标为：加强日常管护，有效保护珍稀野生动植物资源，维护典型生态系统，保持保护区内核心区，缓冲区原始森林生态系统完整性达100%； 加强森林防火工作，确保森林资源安全，森林火灾发生率0%。设1条数量指标：项目实施面积≥28万亩；设1条质量指标：林区内集体部分认领森林生态效益补偿面积≥80%；设1条时效指标：项目完成支出时间≤12个月；设1条成本指标：中央财政补贴标准≤10元/亩；设1条生态效益指标：有效保护珍稀野生动植物资源，维护典型生态系统，保持保护区内核心区，缓冲区原始森林生态系统完整性等于100%；设1条满意度指标；群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

8、农林水支出（类）林业和草原（款）：

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）事业机构（项）：反映为事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（4）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面支出。

（5）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（6）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（7）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。