广西壮族自治区乡镇林业工作站2024年单位预算公开

 广西壮族自治区乡镇林业工作站2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区乡镇林业工作站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区乡镇林业工作站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

参与林业站建设工作，组织林业站业务培训，管理生态护林员。

二、机构设置情况

我单位为独立法人单位，属财政全额拨款正处级事业单位，编制8人，现有在编人数8人。

第二部分：广西壮族自治区乡镇林业工作站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算217.8万元，同比增加23.93万元，增长12.34%，主要原因是人员增加。

2024年支出总预算217.8万元。基本支出178.15万元，占支出总预算81.79%，同比增加29.73万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。项目支出39.65万元，占支出总预算18.21%，同比减少5.8万元，减少12.76%。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算217.8万元，同比增加23.93万元，增长12.34%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算217.8万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算217.8万元，基本支出178.15万元，占支出总预算81.79%，同比增加29.73万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。项目支出39.65万元，占支出总预算18.21%，同比减少5.8万元，减少12.76%，主要原因是压减项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算217.87万元，同比增加23.93万元，增长12.34%，主要原因是人员增加。其中：自治区本级经费拨款217.87万元。

2024年财政拨款支出预算217.87万元，基本支出178.15万元，占支出总预算81.79%，同比增加29.73万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。项目支出39.65万元，占支出总预算18.21%，同比减少5.8万元，减少12.76%，主要原因是压减项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算217.87万元，基本支出178.15万元，占支出总预算81.79%，同比增加29.73万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。项目支出39.65万元，占支出总预算18.21%，同比减少5.8万元，减少12.76%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出37.13万元，占支出总预算17.05%，同比增加7.16万元，增长23.88%，主要原因是在职人员增加，退休人员生活补贴标准提高；

卫生健康支出7.77万元，占支出总预算3.57%，同比增加1.35万元，增长21.04%，主要原因是人员增加；

农林水事务支出160.3万元，占支出总预算73.6%，同比增加13.24万元，增长9%，主要原因是人员增加；

住房保障支出12.6万元，占支出总预算5.79%，同比增加2.18万元，增长20.93%，主要原因是人员增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出178.15万元，占支出总预算81.79%，同比增加29.73万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。其中：

工资福利支出139.3万元，占基本支出78.19%，同比增加24.2万元，增长21.03%，主要是人员新增。

商品和服务支出22.54万元，占基本支出12.65%，同比增加1.82万元，增长8.78%，主要是人员新增。

对个人和家庭的补助支出16.31万元，占基本支出9.15%，同比增加3.71万元，增长29.42%，退休人员生活补贴标准提高。

项目支出预算

项目支出39.65万元，占支出总预算18.21%，同比减少5.8万元，减少12.76%，主要原因是压减项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出178.15万元，占支出总预算81.79%，同比增加29.73万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。其中：

工资福利支出139.3万元，占基本支出78.19%，同比增加24.2万元，增长21.03%，主要是人员新增。

商品和服务支出22.54万元，占基本支出12.65%，同比增加1.82万元，增长8.78%，主要是人员新增。

对个人和家庭的补助支出16.31万元，占基本支出9.15%，同比增加3.71万元，增长29.42%，退休人员生活补贴标准提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年无增减变化。

（二）公务接待费2024年预算安排0.09万元，与上年持平，无增减变动。

    （三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年无增减变化，其中：

    公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年无增减变化；

    公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算拨款安排行政运行经费22.54万元，较上年增加1.82万元，增长8.78%，主要原因是新增加在职人员。机关运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、差旅费、办公设备购置费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

    我单位2024年政府采购预算总金额11万元。其中：货物类采购11万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。货物类采购同比减少10万元，主要原因是印刷材料费用减少、采购办公设备费用减少。工程类采购、服务类采购比上年无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：项目实施管理及检查考评(广西乡镇林业工作总站）项目，预算资金16万元。2024年度绩效目标：通过监督检查验收，能够更好的贯彻落实自治区人民政府关于基层农技推广体系改革精神，特别是集体林权制度改革后，指导基层林业站发挥其职能作用，更好地服务林区广大农民兴林致富；以及深入基层指导、督查全区乡镇林业工作站建设工作，我站要组织全部力量深入各市、县（区）指导各级林业站开展工作。设2条数量指标：项目开展工作人员数量≥6人，开展检查验收工作次数≥23次；设1条质量指标：项目完成质量 ≥90%；设1条时效指标：项目实施时间≤12个月；设1条成本指标：项目预算成本≤160000元；设1条效益指标：持续开展实地检查工作≤1年；设1条满意度指标：被检查人员满意度≥90%

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区乡镇林业工作站2024年预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表