广西壮族自治区林业技术推广站2024年单位预算公开

广西壮族自治区林业技术推广站2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业技术推广站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业技术推广站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责林业科技成果推广示范及推广体系建设。包括科技成果引进、科技成果推广示范、推广体系建设。

（二）提供林业技术服务。包括林业技术普及推广、选派林业科技特派员。

二、机构设置情况

我单位为独立法人单位，属财政全额拨款正处级事业单位，编制9人，现有在编人数8人。

第二部分：广西壮族自治区林业技术推广站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算241.27万元，同比减少166.65万元，减少40.78%。

2024年支出总预算241.27万元。基本支出169.62万元，占支出总预算70.3%，同比减少8.15万元，减少4.58%。项目支出71.65万元，占支出总预算29.7%，同比减少158万元，减少68.8%，主要原因是科技特派员补助项目金额减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算241.27万元，同比减少166.65万元，减少40.78%%。其中：一般公共预算241.27万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算241.27万元，基本支出169.62万元，占支出总预算70.3%，同比减少8.15万元，减少4.58%。项目支出71.65万元，占支出总预算29.7%，同比减少158万元，减少68.8%，主要原因是科技特派员补助项目金额减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算241.27万元，同比减少166.65万元，减少40.78%。 其中：自治区本级经费拨款241.27万元，同比减少166.65万元，减少40.78%。

2024年财政拨款支出预算241.27万元，基本支出169.62万元，占支出总预算70.3%，同比减少8.15万元，减少4.58%。项目支出71.65万元，占支出总预算29.7%，同比减少158万元，减少68.8%，主要原因是科技特派员补助项目金额减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出总预算241.27万元，基本支出169.62万元，占支出总预算70.3%，同比减少8.15万元，减少4.58%。项目支出71.65万元，占支出总预算29.7%，同比减少158万元，减少68.8%，主要原因是科技特派员补助项目金额减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出36.33万元，占支出总预算15.06%，同比增加1.21万元，增长3.45%；

卫生健康支出7.26万元，占支出总预算3.01%，同比减少0.61万元，减少7.76%；

农林水事务支出185.91万元，占支出总预算77.05%，同比减少165.76万元，减少47.13%主要原因是科技特派员补助项目金额减少；

住房保障支出11.77万元，占支出总预算4.88%，同比减少0.99万元，减少7.75%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出169.62万元，占支出总预算70.3%，同比减少8.15万元，减少4.58%。其中：

工资福利支出130.41万元，占基本支出76.72%，同比减少9.29万元，减少6.66%。

商品和服务支出22.79万元，占基本支出13.43%，同比减少1.63万元，减少6.69%。

对个人和家庭的补助支出16.7万元，占基本支出9.85%，同比增加2.78万元，增长19.97%，主要原因是退休人员生活补助标准提高。

项目支出预算

项目支出71.65万元，占支出总预算29.7%，同比减少158万元，减少68.8%，主要原因是科技特派员补助项目金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出169.62万元，占支出总预算70.3%，同比减少8.15万元，减少4.58%。其中：

工资福利支出130.41万元，占基本支出76.72%，同比减少9.29万元，减少6.66%。

商品和服务支出22.79万元，占基本支出13.43%，同比减少1.63万元，减少6.69%。

对个人和家庭的补助支出16.7万元，占基本支出9.85%，同比增加2.78万元，增长19.97%，主要原因是退休人员生活补助标准提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年无增减变化。

    （二）公务接待费2024年预算安排0.1万元，与上年持平，无增减变动。  

    （三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年无增减变化，其中：

    公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年无增减变化；

    公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算拨款安排行政运行经费22.79万元，较上年减少1.63万元，减少6.67%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩印刷费和差旅费开支。机关运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、办公设备购置费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额11.2万元。其中：货物类采购11.2万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。货物类采购同比减少20万元，主要原因是印刷材料费用减少、采购办公设备费用减少。工程类采购、服务类采购比上年无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：新品种新技术推广及基层服务体系建设(广西林业技术推广总站)项目，预算资金：30万元。2024年度绩效目标：宣传先进实用林业技术，带领全区林农积极参与到林木良种种植及成果应用实践中来。完成在全区举办20期科普惠农增收活动，完成4期线上直播科技大讲堂，完成培训科技特派员的任务，并选派林业科技特派员为林农进行种植技术上的服务指导。设1条数量指标：完成科普惠农培训≥20期；设1条质量指标：完成培训＝100%；设1条时效指标：按时完成率＝100%；设1条成本指标：项目预算成本≤30万元 ；设1条效益指标：宣传效果良好；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业技术推广站2024年预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表