广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2024年单位预算公开

广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2024年单位预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2024年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担辖区林业有害生物监测预报工作，指导辖区林业有害生物防治工作，开展辖区林业有害生物检疫工作，负责全区林业有害生物应急防控、监测防控技术研究与服务。

下达本行政区域主要林业有害生物监测任务，指导开展监测工作，建立健全中心测报网点，定期发布本行政区域主要林业有害生物趋势预报和灾害预警通报。指导本行政区域林业有害生物防治工作，承担本行政区域林业有害生物防治情况检查。开展检疫性有害生物情况监测调查，开展林业植物现场检疫、复检。指导开展重大林业有害生物灾害应急处置，承担林业有害生物监测防控技术研究，承担林业有害生物监测防控服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站隶属于广西壮族自治区林业局的二层机构，为参照公务员法管理的公益一类事业单位。内设四个科，分别是综合科、防治科、测报科、检疫科。全额拨款事业编制15名,其中处级领导职数2名(站长1名,副站长1名)。

第二部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2024年

单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年收入总预算1391.23万元，上年收入总预算1542.08万元，同比减少150.85万元，同比减少9.78%。

2024年支出总预算1391.23万元，上年支出总预算1542.08万元，同比减少150.85万元，同比减少9.78%。其中：本年社会保障和就业支出预算68.5万元，上年为66.75万元，同比增加1.75万元，同比增加2.62%；本年卫生健康支出预算14.7万元，上年为15.8万元，同比减少1.1万元，同比减少6.96%；本年农林水支出预算1284.2万元，上年为1433.91万元，同比减少149.71万元，同比减少10.44%；本年住房保障支出23.83万元，上年为25.62万元，同比减少1.79万元，同比减少6.99%。经费减少原因主要是林业草原防灾减灾经费较上年减少。

二、单位收入预算情况说明

2024年收入总预算1391.23万元，与上年收入总预算1542.08万元，同比减少150.85万元，同比减少9.78%。其中：一般公共预算财政拨款1391.23万元，同比减少150.85万元，同比减少9.78%。收入预算减少的原因主要是林业草原防灾减灾经费较上年减少。其中：自治区本级经费拨款998.23万元，同比减少91.77万元万元，降低5.95%；中央补助393万元，同比减少59万元，降低13.05%。

三、单位支出预算情况说明

2024年支出总预算1391.23万元，基本支出336.23万元，占支出总预算24.17%，同比减少31.62万元，降低8.6%，主要是人员经费的减少。项目支出1055万元，占支出总预算75.83%，同比减少119.23万元，降低10.15%，主要是自治区本级经费较上年减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：

社会保障和就业支出68.5万元，占支出总预算4.92%，同比增加1.75万元，增长2.62%；

卫生健康支出14.7万元，占支出总预算1.06%，同比减少1.1万元，降低6.96%；

农林水事务支出1284.2万元，占支出总预算92.31%，同比减少149.71万元，降低10.44%；

住房保障支出23.83万元，占支出总预算1.71%，同比减少1.79万元，降低6.99%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出336.23万元，占支出总预算24.17%，同比减少31.62万元，降低8.6%。其中：

工资福利支出259.33万元，占基本支出77.13%，同比减少31.42万元，降低10.81%。

商品和服务支出47.75万元，占基本支出14.2%，同比减少4.78万元，降低9.1%。

对个人和家庭的补助支出29.15万元，占基本支出8.67%，同比增加4.58万元，上升18.64%。

项目支出预算

项目支出1174.23万元，占支出总预算75.83%，同比减少119.23万元，降低10.15%。所有支出全部为一般公共预算拨款安排。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年一般公共预算收入预算1391.23万元，同比减少150.85万元，同比减少9.78%。；其中：自治区本级经费拨款998.23万元，同比减少91.77万元，降低5.95%；中央补助393万元，同比减少59万元，降低13.05%。

2024年一般公共预算支出预算1391.23万元，同比减少150.85万元，同比降低9.78%。基本支出336.23万元，占支出总预算24.17%，同比减少31.62万元，降低8.6%；项目支出1055万元，占支出总预算75.83%，同比减少119.23万元，降低10.15%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算1391.23万元，同比减少150.85万元，同比降低9.78%。基本支出336.23万元，占支出总预算24.17%，同比减少31.62万元，降低8.6%；项目支出1055万元，占支出总预算75.83%，同比减少119.23万元，降低10.15%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出68.5万元，占支出总预算4.92%，同比增加1.75万元，增长2.62%；

卫生健康支出14.7万元，占支出总预算1.06%，同比减少1.1万元，降低6.96%；

农林水事务支出1284.2万元，占支出总预算92.31%，同比减少149.71万元，降低10.44%；

住房保障支出23.83万元，占支出总预算1.71%，同比减少1.79万元，降低6.99%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出336.23万元，占支出总预算24.17%，同比减少31.62万元，降低8.6%。其中：

工资福利支出259.33万元，占基本支出77.13%，同比减少31.42万元，降低10.81%。

商品和服务支出47.75万元，占基本支出14.2%，同比减少4.78万元，降低9.1%。

对个人和家庭的补助支出29.15万元，占基本支出8.67%，同比增加4.58万元，上升18.64%。

项目支出预算

项目支出1174.23万元，占支出总预算75.83%，同比减少119.23万元，降低10.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出336.23万元，占支出总预算24.17%，同比减少31.62万元，降低8.6%。其中：

工资福利支出259.33万元，占基本支出77.13%，同比减少31.42万元，降低10.81%。

商品和服务支出47.75万元，占基本支出14.2%，同比减少4.78万元，降低9.1%。

对个人和家庭的补助支出29.15万元，占基本支出8.67%，同比增加4.58万元，上升18.64%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年公共财政拨款“三公”经费支出8.54万元，比2023年预算数减少27万元，减少75.97%。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。原因是未安排出国活动 

（二）公务用车运行维护费支出7.37万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出1.17万元，同比增加1万元，增加588.24%。原因是国家层面对松材线虫病防治和重视持续加强，接待调研考察次数有所增加。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算拨款安排行政运行经费47.75万元，比2023年减少4.78万元，主要是因为在职人员变动减少。机关运行经费主要用于为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算508.37万元，同比减少139.53万元，减少21.4%；采购预算主要用于是飞机施药防治松材线虫病传播媒介、松材线虫病疫区疫木除治质量评估、印刷费、复印纸采购、等项目。根据政府集中采购目录和限额，2023年将复印纸采购、飞机施药防治松材线虫病传播媒介、松材线虫病疫区疫木除治质量评估列入政府集中采购，其余均为分散采购。

按采购项目类型划分,分为货物类、工程类、服务类采购，其中货物类采购8万元，占政府采购预算1.57%；工程类采购0万元；服务类采购500.37万元，占政府采购预算98.43%。

（三）国有资产占用情况说明

本单位目前共有公务车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金639万元；中央补助项目1个，预算资金393万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称自治区林业改革发展资金（林业有害生物和动物疫病防控补助-林业有害生物防治补助），预算资金639万元，2024年度绩效目标为加强对重大林业有害生物监测防治，将灾害造成的损失控制在较低水平，实现林业有害生物成灾率低于7‰，设1条数量指标：产出数量指标：发布主要林业有害生物发生趋势通报≥5期；设1条质量指标产出质量指标疫木除治质量评估项目验收合格；设1条时效指标：业务委托服务项目采购完成率≥95%；设1条成本指标：项目总成本≤639万元；设1条生态效益指标：林业有害生物成灾率7‰；设1条满意度指标：市县和自治区直属林场森防人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站2024年单位预算报表

表一：收支预算总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。