广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策；

（二）制定保护区的各项管理制度，统一管理保护区；

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；

（四）组织或者协助有关部门开展保护区的科学研究工作；

（五）进行保护区的宣传教育；

（六）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置情况

广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心是隶属自治区林业局的二级预算单位，机构类别是公益一类事业正处级单位。

第二部分：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入3636.99万元，总支出3636.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少206.24万元，同比下降5.67%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。总支出较上年减少206.24万元，同比下降5.67%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入3636.99万元，较上年减少206.24万元，同比下降5.67%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

三、单位支出预算情况说明

我单位总支出3636.99万元，较上年减少206.24万元，同比下降5.67%。主要包括：基本支出388.09万元，占支出总预算10.67%，同比增加92.97万元，增长31.50%，主要原因是增加了3名在编人员；项目支出3248.90万元，占支出总预算89.33%，同比减少299.21万元，下降8.43%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入预算3578.58万元，总支出3578.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少264.65万元，下降6.89%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。财政拨款总支出较上年减少264.65万元，下降6.89%，主要原因是减少安排中央财政林业草原生态保护恢复资金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3578.58万元，较上年减少264.65万元，下降6.89%。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出2908.99万元。具体情况为：湿地保护修复补助2897万元、国有林保护修复补助（国有国家级公益林补助）11.99万元。

按照支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

社会保障和就业支出27.15万元，占支出总预算0.75%，同比减少21.03万元，下降43.65%，主要原因是与上年统计口径不一致，因为2024年绩效工资计提的养老金和职业年金在农林水支出中列支；

卫生健康支出4.96万元，占支出总预算0.14%，同比减少7.35万元，下降59.71%，主要原因是与上年统计口径不一致，因为2024年绩效工资计提的医疗保险费在农林水支出中列支；

节能环保支出11.99万元，占支出总预算0.34%，同比减少3331.42万元，下降99.64%，主要原因是与上年统计口径不一致，因为2024年绩效工资计提的养老金和职业年金、医疗保险、住房保障及中央财政林业草原生态保护恢复资金支出在农林水支出中列支；

农林水事务支出3584.84万元，占支出总预算98.57%，同比增加3165.47万元，增长754.82%，主要原因是与上年统计口径不一致，因为2024年绩效工资计提的养老金和职业年金、医疗保险、住房保障及中央财政林业草原生态保护恢复资金支出在农林水支出中列支；

住房保障支出8.05万元，占支出总预算0.22%，同比减少11.91万元，下降59.67%，主要原因是与上年统计口径不一致，因为2024年绩效工资计提的住房保障资金支出在农林水支出中列支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共388.09万元，较上年增加92.97万元，增长31.50%。主要原因是增加了3名在编人员。具体情况为：

按照支出经济分类科目划分，共分为3类，其中：

工资福利支出331.22万元，占基本支出85.35%，同比增加88.14万元，增长36.26%。

商品和服务支出37.21万元，占基本支出8.74%，同比增加1.16万元，增长3.22%。

对个人和家庭的补助支出19.66万元，占基本支出5.06%，同比增加3.67万元，增长22.95%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.63万元，同口径比2023年增加21万元，增长112.72%，增长的主要原因是2024年增加1辆公务用车购置费用。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.68万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排37.95万元，同比增加21万元。其中：

公务用车购置费2024年预算安排25万元，比上年增加25万元，增长100%，增加的主要原因是2024年增加1辆公务用车购置费用。

 公务用车运行维护费预算12.95万元，比上年减少4万元，下降23.60%，减少的主要原因是压减“三公”经费。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费37.21万元，较上年增加1.16万元，增长3.22%，变动的主要原因是人员增加。。该经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额1880.90万元，其中：货物类采购136.66万元、工程类采购0万元、服务类采购1744.24万元。较上一年减少1485.10万元，下降44.12%，减少的主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金(湿地保护修复补助)项目政府采购金额的减少。

（三）国有资产占用情况说明

本单位现有车辆3辆，其中：特殊用途用车2辆;一般执法巡护用车1辆。

2024年“新增三项资产”共计50万元，其中一般公共预算拨款安排25万元，单位资金安排25万元，主要用于购买公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我单位共有15个项目按要求编制了绩效目标（详见附表十），属于重点项目的有中央财政林业草原生态保护恢复资金(湿地保护修复补助)项目。

项目名称中央财政林业草原生态保护恢复资金(湿地保护修复补助)项目，预算资金2897万元，2024年度绩效目标为：通过实施红树林资源巡护及共管，实现对红树林的有效监管和保护；通过实施保护设施设备购置及维护，满足红树林基本管护需要；通过开展宣传教育，提高保护区科普宣教能力，扩大影响力，增强公众湿地保护意识；通过开展专项调查和评估，充分摸清保护区本底，为保护区制定针对性的管理对策提供科学依据。通过实施养殖塘生态补偿，实现退塘还湿，恢复和提升红树林生态系统质量和功能。设5条数量指标，其中数量指标：1、红树林病虫害预防治理≥200公顷，2、自然(科普）教育基地功能提升1项，3、拍摄红树林专题宣传片1部，4、专项调查1项，5、国家级自然保护区管理成效评估1项；设1条质量指标：国家级自然保护区管理成效评估通过专家验收；设1条时效指标：工作按时完成率≥90%；设1条成本指标：投资成本≤2897万元；设1条社会效益指标：保护区保护管理和科研能力明显提升；设1条生态效益指标：保护区红树林生态系统和生物多样性得到有效保护；设1条满意度指标：项目参与人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。