广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责全区范围陆生野生动物尤其是珍稀濒危野生动物收容救护工作；负责野生动物检疫检验、疫源疫病监测和防控工作；开展野生动物驯养繁殖试验和保护科学研究及科普教育。

二、机构设置情况

广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心为全额拨款、公益一类事业单位，核定编制33名。现有工作人员44人，其中在职在编26人，聘用18人。

第二部分：广西陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1264.25万元，总支出1264.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.56%，主要原因是项目预算减少。总支出较上年减少2.56%，，主要原因是项目预算减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1264.25万元，较上年减少2.56%，主要原因是项目预算减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1264.25万元，较上年减少2.56%，主要原因是项目预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1264.25万元，总支出1264.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少2.56%，主要原因是项目预算减少。财政拨款总支出较上年减少2.56%，主要原因是项目预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1264.25万元，较上年减少2.56%，主要原因是项目预算减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

208社会保障和就业支出87.58万元，占支出总预算6.93%，较上年增加17.36万元，增长24.72%；

210卫生健康支出27万元，占支出总预算2.14%，较上年增加5.35万元，增长24.71%；

213农林水支出1105.87万元，占支出总预算87.47%，较上年减少64.59万元，下降5.52%；

221住房保障支出43.79万元，占支出总预算3.46%，较上年增加8.69万元，增长24.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共669.35万元，较上年增加35.08%，主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。具体情况为：

按照经济分类科目划分，共分为3类；其中：

301工资福利支出592.39万元，占基本支出88.50%，增加165.17万元，增长38.66%。

302商品和服务支出55.88万元，占基本支出8.35%，增加3.19万元，增长6.05%。

303对个人和家庭的补助支出21.08万元，占基本支出3.15%，增加5.46万元，增长34.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.34万元，与2023年预算数减少2万元，具体如下：

公务接待费2024年预算安排0.36万元，与上年持平；

因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车购置2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排7.98万元，与上年减少2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费16万元，与2023年持平。机关运行经费主要用于单位为保证日常运行用于购买货物等各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额77万元。其中：货物类采购76万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。较上年相比下降43.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：自然保护区(湿地)与动植物保护，预算资金220万元，2024年度绩效目标为2024年12月31日前完成完成全区野生动物收容救护工作，提升野生动物日常救护治疗手段，打造一支专业的野生动物救护队伍。设1条数量指标：野生动物收容救护次数≥5次；设1条质量指标：确保收容救护的野生动物得到良好的安置和照顾率≥95%；设1条时效指标：项目实施时间≤12个月；设1条成本指标：当年预计支出≤220万元；设1条生态效益指标：收容救护野生动物维护生态系统平衡效果明显；设1条满意度指标：群众满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位管理及运行保障经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。