广西林业信息宣传中心2024年单位预算公开

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1470.20万元，总支出1470.20万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少13.25%，主要原因是项目预算收入减少。财政拨款总支出较上年减少13.25%，主要原因是项目预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1470.20万元，较上年减少13.25%，主要原因是项目预算支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：基本支出194.81万元，占支出总预算13.25%，同比增加39.71万元，增长25.6%，增长的主要原因：编外长聘人员经费在基本支出中列支；项目支出1275.39万元，占支出总预算86.75%，同比减少264.17万元，减少17.16%，减少的主要原因：信息化系统维护项目预算支出减少、编外长聘人员经费在基本支出项目中列支。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出24.54万元，占一般公共预算支出的1.67%，同比增加2.39万元，增长10.79%。

卫生健康支出7.57万元，占一般公共预算支出的0.51%，同比增加0.74万元，增长10.83%。

农林水事务支出1425.83万元，占一般公共预算支出的96.98%，同比减少228.78万元，减少13.83%。

住房保障支出12.27万元，占一般公共预算支出的0.83%，同比增加1.2万元，增长10.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共194.81万元，较上年增长25.60%，主要原因是编外长聘人员经费在基本支出中列支。具体情况为：

（一）人员经费178.60万元，同比增长36.01万元，增长25.25%。其中：工资福利支出169.26万元，占基本支出94.77%，同比增加34.30万元，增长25.44%；对个人和家庭的补助9.34万元，占基本支出5.23%，同比增加1.71万元，增长22.41%。

（二）公用经费16.21万元，同比增长3.7万元，增长29.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.48万元，同口径比2023年增加3.49万元，增长352.53%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费2024年预算安排0.09万元，与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.49万元，比上年增加3.49万元，增长352.53%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与2023年持平。主要原因是无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.49万元，比上年增加3.49万元，增长352.53%，增加的主要原因是2022年12月购置公用用车1辆，增加公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年，一般公共预算拨款安排事业运行经费16.51万元，同比增加4万元，增长24.23%。增长的主要原因是公务用车运行维护费预算安排增加。事业单位运行经费主要用于单位为保证日常运行用于购买货物等各项资金，包括办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、日常维修费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年涉及政府采购预算473.49万元，同比减少646.51万元，下降57.72％；减少原因主要是压减预算项目支出。货物采购110万元，占政府采购预算23.23％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购363.49万元，占政府采购预算76.77％。

政府集中采购预算13.49万元，占政府采购预算2.85％，同比减少122.51万元，下降90.08％；分散采购预算460万元，占政府采购预算97.15％，同比减少524万元，下降53.25％。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目情况。项目名称：信息化系统维护（广西林业信息宣传中心），预算资金506万元，2024年度绩效目标：提高林业管理与服务能力。维护机关网络正常运行，规范网络管理，保障信息系统及网络安全，建设全区林业网络和外部网站，服务林业电子政务，推动我区“智慧林业”建设。设2条数量指标：数量指标1：硬件采购（维护）数量≥3个,数量指标2：软件/系统（维护）数量≥18个；设3条质量指标：质量指标1：政府采购合格率≥98%,质量指标2：业务系统故障率＜5%；质量指标3：系统开发验收合格率≥98%；设2条时效指标：时效指标1：林业应用系统维护完成时间（2024年12月31日前）,时效指标2：采购完成时间（2024年12月31日前）；设1条成本指标：成本指标1：超出合同比例＜5%；设1条社会效益指标，社会效益指标：林业信息化水平（明显提高）；设1条满意度指标：满意度指标使用人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位管理及运行保障经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：广西林业信息宣传中心2024年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。