广西壮族自治区草地监理中心2024年单位预算公开

 广西壮族自治区草地监理中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区草地监理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区草地监理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担全区草原资源调查与监测工作。负责全区草原资源调查与监测（草原综合植被盖度、草原关键期物候、草原资源与生态）工作；负责草原资源可持续利用与生态建设成效监测工作；负责全区草地生态价值评估相关工作；负责全区草原资源保护、草原生态建设信息采集、整理、审核、分析和上报工作。

（二）协助开展全区草原资源监督管理工作；承担全区草原生态保护工作的技术指导及相关专项核查核验的技术性、辅助性、事务性工作。负责全区草原生态保护、草原生态补偿等工作的技术指导；负责相关专项核查核验的技术性工作；负责指导实施全区草原禁牧、休牧、轮牧和草畜平衡等工作。

（三）承担全区草原生态建设、草原生态修复、草原生态补偿等工作的技术指导及相关专项核查核验的技术性、辅助性、事务性工作。负责全区草原生态治理、修复、人工草地建设和种草绿化等工作的技术指导；负责草种种质资源普查、优质草种选育推广等辅助性技术工作；负责草原科学技术成果推广应用工作；负责草原保护和建设数据及有关报表的统计工作。 

（四）承担全区草原产业发展技术指导工作。负责全区草原资源利用规划、组织和监督以及草原资源可持续性利用的辅助性、事务性和技术性工作；负责草原产业发展的技术指导，具体承担林草融合、草牧融合、草原康养旅游和草产品加工等草原产业发展项目实施、经营的技术指导工作；负责草原产业发展相关数据的统计和分析工作。

（五）完成自治区林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据自治区党委编办《自治区党委编办关于调整自治区林业局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕108号）文件精神，广西壮族自治区草地监理中心整建制划归自治区林业局管理，是正处级参照公务员法管理事业单位，核定编制26名（其中事业编制25名，后勤控制数1名）。内设5个科：综合科、草原资源监测科、草原资源保护科、草原生态修复科和草原资源利用科。现有在职在编21人（其中参公人员20人，后勤人员1人），人员结构：主任1名、一级调研员2名、二级调研员2名、三级调研员1名、四级调研员1名、一级主任科员8名、三级主任科员1名、四级主任科员2名、一级科员2名、工勤人员（高级工）1名（在职在编人数为2023年7月编制2024年度预算时数据）。

第二部分：广西壮族自治区草地监理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算619.42万元，同比减少84.86万元，减12.05%。2024年支出总预算619.42万元。同比减少84.86万元，减少12.05%。收支预算总体减少的主要原因一是较上年相比，在职转退休人员5人，新调入1人，实有在职人员总体减少，人员经费及公用经费支出预算减少，收入预算相应减少；二是贯彻落实“过紧日子”精神，压减项目支出预算经费，收入预算相应减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算619.42万元，同比减少84.86万元，减少12.05%。其中：一般公共预算拨款619.42万元，占收入总预算的100%，同比减少84.86万元，减少12.05%。

2024年收入预算总体减少的主要原因是较上年相比，新增退休人员5人，新调入在职人员1人，实有在职人员总体减少，人员经费及公用经费支出预算相应减少；二是贯彻落实“过紧日子”精神，压减项目预算经费，故单位收入预算相应减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算619.42万元，同比减少84.86万元，减少12.05%。其中：基本支出552.05万元，占支出总预算89.12%，同比减少76.26万元，减少12.14%，减少的主要原因是较上年相比，新增退休人员5人，新调入在职人员1人，实有在职人员总体减少，人员经费及公用经费预算相应减少；项目支出67.37万元，占支出总预算10.88%，同比减少8.60万元，减少11.32%。减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”精神，压减项目预算经费。

（一）按支出功能科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类支出112.28万元，占本年支出预算18.13%，同比减少4.79万元，减少4.09%，减少的主要原因是较上年相比，实有在编人员减少，养老保险及职业年金等支出相应减少。

卫生健康支出类科目支出22.99万元，占本年支出预算3.71%，同比减少6.42万元，减少21.83%，减少的主要原因是较上年相比，实有在编人员减少，医疗保险等支出相应减少。

农林水支出类科目支出446.87万元，占本年支出预算72.14%，同比减少63.24万元，减少12.40%，减少的主要原因是项目经费被压减。

住房保障支出类科目支出37.29万元，占本年支出预算6.02%，同比减少10.4万元，减少21.80%，减少的主要原因是较上年相比，实有在编人员减少，住房公积金缴费等支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算552.05万元，占支出总预算89.12%，同比减少76.26万元，减少12.14%，减少的主要原因是较上年相比，实有在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。其中：

人员经费预算477.93万元，占本年支出预算77.16%，同比减少68.33万元，减少12.50%。其中：工资福利支出预算427.54万元，占基本支出预算77.44%，同比减少79.39万元，减少15.66%；对个人和家庭的补助50.39万元，占基本支出预算9.13%，同比减少11.06万元，减少28.12%。

公用经费（商品和服务支出）预算74.12万元，占基本支出预算13.43%，同比减少7.93万元，减少9.66%。

2.项目支出预算

项目支出预算67.37万元，占本年支出预算10.88%，同比减少14.68万元，减少17.89%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”精神，压减项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入619.42万元，财政拨款总收入同比减少12.05%。财政拨款总支出619.42万元，财政拨款总支出同比减少12.05%。财政拨款总收入及支出减少的主要原因一是较上年相比，新增退休人员5人，新调入在职人员1人，实有在职人员总体减少，人员经费及公用经费预算相应减少；二是贯彻落实“过紧日子”精神，压减项目预算经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共619.42万元，同比减少84.86万元，减少12.04%，主要原因为一是较上年相比，新增退休人员5人，新调入在职人员1人，实有在职人员总体减少，人员经费及公用经费相应减少；二是贯彻落实“过紧日子”精神，压减项目经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类支出112.28万元，占本年支出预算18.13%，同比减少4.79万元，减少4.09%，减少的主要原因是较上年相比，实有在编人员减少，故养老保险及职业年金等支出相应减少。

卫生健康支出类科目支出22.99万元，占本年支出预算3.71%，同比减少6.42万元，减少21.83%，减少的主要原因是较上年相比，实有在编人员减少，故医疗保险等支出相应减少。

农林水支出类科目支出446.87万元，占本年支出预算72.14%，同比减少63.24万元，减少12.40%，减少的主要原因是项目经费被压减。

住房保障支出类科目支出37.29万元，占本年支出预算6.02%，同比减少10.4万元，减少21.80%，减少的主要原因是较上年相比，实有在编人员减少，故住房公积金缴费等支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算552.05万元，占支出总预算89.12%，同比减少76.26万元，减少12.14%，减少的主要原因是较上年相比，实有在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。其中：

人员经费预算477.93万元，占本年支出预算77.16%，同比减少68.33万元，减少12.50%。其中：工资福利支出预算427.54万元，占基本支出预算77.44%，同比减少79.39万元，减少15.66%；对个人和家庭的补助50.39万元，占基本支出预算9.13%，同比减少11.06万元，减少28.12%。

公用经费（商品和服务支出）预算74.12万元，占基本支出预算13.43%，同比减少7.93万元，减少9.66%。

2.项目支出预算

项目支出预算67.37万元，占本年支出预算10.88%，同比减少14.68万元，减少17.89%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”精神，压减项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共552.05万元，同比减少76.26万元，减少12.14%，主要原因是较上年相比，新增退休人员5人，新调入在职人员1人，实有在职人员总体减少。

按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）工资福利支出427.54万元，同比减少79.39万元，减少15.66%，主要包括：

基本工资110.35万元，同比减少25.41万元，减少18.72%，主要原因是：较上年相比，退休人员增加，实有在职人员减少，故基本工资预算减少。

津贴补贴103.11万元,同比减少20.29万元，减少16.44%，主要原因是：较上年相比，退休人员增加，实有在职人员减少，故津贴补贴预算减少。

奖金77.05万元，同比增加4.54万元，增长6.26%，主要原因是：人员变动及岗位职务变化引起工资结构变动，故奖金预算增加。

机关事业单位基本养老保险缴费49.71万元，同比减少13.88万元，减少21.83%，主要原因是：较上年相比，退休人员增加，实有在职人员减少，故机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

职业年金缴费24.86万元，同比减少6.93万元，减少21.80%，主要原因是：主要原因是：较上年相比，退休人员增加，实有在职人员减少，故职业年金缴费预算减少。

职工基本医疗保险缴费22.99万元，同比减少6.42万元，减少21.83%，主要原因是：较上年相比，退休人员增加，实有在职人员减少，故职工基本医疗保险缴费预算减少。

其他社会保障缴费2.18万元，同比减少0.6万元，减少21.58%，主要原因是：较上年相比，退休人员增加，实有在职人员减少，故其他社会保障缴费预算减少。

住房公积金37.29万元，同比减少10.4万元，减少21.81%，主要原因是：较上年相比，退休人员增加，实有在职人员减少，故住房公积金预算减少。

（二）商品和服务支出74.12万元，同比减少7.93万元，减少9.66%，主要包括：

办公费18.50万元，同比减少0.74万元，减少3.85%，主要原因是：一是实有在职人员减少，在职定额公用经费相应减少；二是根据工作需要调整支出结构，故办公费预算相应减少。

邮电费3.52万元，同比减少0.68万元，减少16.19%，主要原因是：一是实有在职人员减少，在职定额公用经费相应减少；二是根据工作需要调整支出结构，故邮电费预算相应减少。

会议费2.10万元，同比减少0.08万元，减少3.67%，主要原因是：按照过紧日子的要求，厉行节俭，故会议费预算较上年减少。

培训费0.72万元，同比减少0.03万元，减少4%，主要原因是：按照过紧日子的要求，厉行节俭，故培训费预算较去年减少。

公务接待费0.28万元，同比减少0.01万元，减少3.45%，主要原因是：按照过紧日子的要求，厉行节俭，故公务接待费预算较去年减少。

工会经费6.21万元，同比减少1.74万元，减少21.89%，主要原因是：实有在职人员减少，故工会经费预算相应减少。

福利费1.85万元，同比减少0.07万元，减少3.64%，主要原因是：实有在职人员减少，故福利费预算相应减少。

公务用车运行维护费7.37万元，与上年持平。

其他交通费22.32万元，同比减少3.6万元，减少13.89%，主要原因是：主要原因是：实有在职人员减少，故其他交通费预算相应减少。

其他商品和服务支出11.25万元，同比减少0.98万元，减少8.01%，主要原因是：实有在职人员减少，故其他商品和服务支出预算相应减少。

（三）对个人和家庭的补助50.39万元，同比减少11.06万元，减少28.12%，主要包括：

退休费34.85万元，同比增加15.39万元，增长79.08%，主要原因是：较上年相比，退休人员增加5人，故退休费预算相应增加。

其他对个人和家庭的补助15.54万元，同比减少4.33万元，减少21.79%，主要原因是：实有在职人员减少，故其他对个人和家庭的补助预算相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.65万元，同口径比2023年减少0.01万元，下降0.13%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.28万元，同比减少0.01万元，下降3.45%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减“三公”两费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排7.37万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.37万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年一般公共预算拨款安排行政运行经费74.12万元，同比减少7.93万元，减少9.66%，主要原因实有在职人员减少，在职定额公用经费相应减少。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算6.00万元，同比增加4.00万元，增长200%；增长的主要原因是较上一年度相比，增加印刷普法宣传资料、草原监测评价报告数量。其中：集中采购6.00万元，占政府采购预算100%，同比增加4.00万元，增长200%；分散采购0.00万元。

按采购项目类型划分，分为货物类、工程类、服务类采购。其中：货物类采购0.80万元，占政府采购预算13.33%；工程类采购0.00万元；服务类采购5.20万元，占政府采购预算86.67%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车1辆，离退休干部服务用车2辆。

2024年度新增“三项”资产预算0.00万元，与上年持平。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

广西壮族自治区草地监理中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中重点项目如下：

项目名称：项目实施管理及检查考评项目，预算金额58万元，年度绩效目标：截至2024年12月31日前完成全区352个监测点的监测任务，通过开展草原监测评价，评定我区草原生态质量等级，准确测算我区草原综合植被盖度，评估全区草原生态服务价值，为广西绿色发展指标体系、生态文明建设评价提供考核依据，为草地监督管理、生态利益补偿提供理论支撑。加强林业草原改革发展宣传，宣传草原植被恢复费征收办法等相关法律法规及政策，使保护草原生态资源深入人心。设4条数量指标：数量指标1.完成全区监测任务数354个,数量指标2.指导草原执法、监督管理的县个数≥30个，数量指标3.印发普法宣传资料数量≥400件，数量指标4.参加业务培训、考察学习人次≤14人次；设4条质量指标：质量指标1.监测点覆盖率≥95百分比,质量指标2.监测点正常运转率=100%,质量指标3.草原普法宣传知晓率提升50%，质量指标4.参加培训合格率=100%；设1条时效指标：时效指标为年度任务按时完成率=100%；设1条成本指标：成本指标为项目总成本≤58万元；设2条效益指标：社会效益指标为草原生态保护和修复提供基础数据和科学依据，服务制订和调整草原方针政策效果显著；生态效益指标为开展草原监测评价，为广西绿色发展指标体系、生态文明建设评价提供考核依据效果显著；设1条满意度指标：服务对象满意度为受益群众满意度≥90百分比。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区草地监理中心2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。