广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2024年单位预算公开

广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区速生丰产林基地管理站（广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心）隶属于广西壮族自治区林业局，一套机构，一套人员，两块牌子。主要职能为：

（一）承担全区速生丰产林基地、项目和木材战略储备基地的相关管理和服务工作。

（二）承担特殊树种培育和碳汇造林等工作。

（三）承担利用国际金融组织资金林业项目的申报、组织、实施和管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区速生丰产林基地管理站（广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心）隶属于广西壮族自治区林业局，一套机构，一套人员，两块牌子。内设5个科，分别是综合科、外资科、速丰科、技术科、碳汇科。

第二部分：广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入270.85万元，总支出270.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少33.61 %，主要原因是。总支出较上年减少33.61%，主要原因是业务活动减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入270.85万元，较上年减少33.61%，主要原因是业务活动减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出270.85万元，较上年减少33.61%，主要原因是业务活动减少。主要包括：基本支出209.43万元，较上年减少9.11万元，同比减少4.17%，项目支出61.42万元，较上年减少128万元，同比减少67.57%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入270.85万元，总支出270.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少33.61%，主要原因是业务活动减少。财政拨款总支出较上年减少33.61%，主要原因是业务活动减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共270.85万元，较上年减少33.61%，主要原因是业务活动减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：本年行政单位离退休支出预算16.08万元，上年为10.61万元，同比增加5.47万元，同比增加51.56%，主要原因是退休人员增加和相关补贴发放标准升高；本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算17.78万元，上年为20.94万元，同比减少3.16万元，同比减少15.09%；本年机关事业单位职业年金缴费支出预算8.89万元，上年为10.47万元，同比减少1.58万元，同比减少15.09%；本年事业单位医疗支出预算8.22万元，上年为9.68万元，同比减少1.46万元，同比减少15.08%；本年行政运行支出预算145.13万元，上年为151.14万元，同比减少6.01万元，同比减少3.98%；本年一般行政管理事务支出预算13.42万元，上年为13.42万元，与上年持平；本年行业业务管理支出预算48万元，上年为176万元，同比减少128万元，同比减少72.73%，主要原因是业务活动减少；本年住房公积金支出预算13.33万元，上年为15.7万元，同比减少2.37万元，同比减少15.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共209.43万元，较上年减少4.17%，主要原因是业务活动减少。具体情况为：本年工资福利支出预算162.49万元，上年为174.77万元，同比减少12.28万元，同比减少7.03%；本年商品和服务支出预算26.54万元，上年为27.74万元，同比减少1.2万元，同比减少4.33%；本年对个人和家庭的补助支出预算20.39万元，上年为16.03万元，同比增加4.36万元，同比增加27.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.11万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费支出预算26.54万元，上年为26.84万元，同比减少0.3万元，同比减少1.1%。其中，办公费2024年支出预算0.7万元，上年为1万元，同比减少0.3万元，减少30%；印刷费2024年支出预算0.5万元，上年为1万元，同比减少0.5万元，同比减少50%；手续费2024年支出预算0.05万元，上年为0.1万元，同比减少0.05万元，同比减少50%；水费2024年支出预算0.3万元，上年为0.5万元，同比减少0.2万元，同比减少40%；邮电费2024年支出预算2.01万元，上年为1.64万元，同比增加0.37万元，同比增加22.8%；差旅费2024年支出预算4万元，上年为3.1万元，同比增加0.9万元，同比增加29.03%；维修（护）费2024年支出预算0.3万元，上年为0.1万元，同比增加0.2万元，同比增加200%；会议费2024年支出预算0.84万元，上年为0.84万元；培训费2024年支出预算0.29万元，上年为0.29万元；公务接待费2024年支出预算0.11万元，上年为0.11万元；工会经费2024年支出预算2.22万元，上年为2.62万元，同比减少0.4万元，同比减少15.18%；福利费2024年支出预算0.74万元，上年为0.74万元；其他交通费用2024年支出预算8.64万元，上年为9.18万元，同比减少0.54万元，同比减少5.88%；其他商品和服务支出2024年支出预算5.84万元，上年为5.62万元，同比减少0.22万元，同比减少3.91%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0.8万元。其中：货物类采购0.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0.5万元。货物类为采购办公家具用具，服务类为采购印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目实施管理及检查考评（中央基建广西木材战略储备基地项目），预算资金48万元，2024年度绩效目标为按时组织委托具有相关资质的第三方机构开展2023年度中央基建投资木材战略储备基地建设项目核查、落界工作，并出具项目核查报告、落界成果报告，并将成果落到广西国家储备林综合监管平台。设1条数量指标：数量指标1.核查报告数量≥1个；设1条质量指标：质量指标1。验收合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.年度项目按时完成率=100%；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤48万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

详见广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2024年预算报表。