广西壮族自治区林业干部学校2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

本单位为广西壮族自治区林业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职责为承担林业系统管理干部、专业技术干部、工人技能培训的相关服务工作。

二、机构设置情况

学校内设办公室、财务科、教务科3个科室。

第二部分：广西壮族自治区林业干部学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位收入总预算981.95万元，同比增加129.02万元，增长15.13%，主要原因是培训班计划数较去年有所增加，事业收入相应提高。其中，自治区本级经费拨款451.03万元，同比减少48.57万元，下降9.72%；事业收入530.93万元，同比增加177.60万元，增长50.26%。

2024年我单位支出总预算981.95万元，同比增加129.02万元，增长15.13%，主要原因一是2024年培训班计划数增加，培训支出经费上升，二是根据2024年预算编制要求，编外人员经费纳入单位基本支出预算。其中，基本支出175.17万元，同比增加56.85万元，增长48.05%；项目支出806.78万元，同比增加72.17万元，增长9.82%。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位收入总预算981.95万元，同比增加129.02万元，增长15.13%。

一般公共财政预算拨款451.03万元，同比减少48.57万元，下降9.72%，主要原因是为落实财政部关于过紧日子要求，严控2024年一般性支出。

事业收入安排的资金530.93万元，同比增加177.60万元，增长50.26%。主要原因是培训班计划数较去年有所上升，事业收入相应提高。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位支出总预算981.95万元，同比增加129.02万元，增长15.13%。其中，基本支出175.17万元，同比增加56.85万元，增长48.05%，主要原因是根据2024年预算编制要求，单位编外人员经费需纳入单位基本支出预算，从而使基本支出相应的增加。项目支出806.78万元，同比增加72.17万元，增长9.82%，主要原因是2024年培训班计划数较去年有所增加，培训支出经费预算上升。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出11.25万元，占支出总预算1.15%，同比减少1.67万元，下降12.93%，主要原因是我单位一名在职职工退休，养老保险和职业年金支出相应减少；

卫生健康支出3.47万元，占支出总预算0.35%，同比减少0.51万元，下降12.81%，主要原因是我单位一名在职职工退休，医疗保险支出相应减少；

农林水支出961.60万元，占支出总预算97.93%，同比增加132.03万元，增长15.92%，主要原因是2024年培训班计划数较去年有所增加，培训支出经费预算上升；

住房保障支出5.63万元，占支出总预算0.57%，同比减少0.83万元，下降12.85%，主要原因是我单位一名在职职工退休，住房公积金支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出175.17万元，占支出总预算17.84%，同比增加56.85万元，增长48.05%，主要原因是单位编外人员经费纳入单位基本支出预算，人社厅核定我单位的绩效工资总量有所增长。其中：

工资性福利支出129.77万元，占基本支出74.08%，同比增加49.63万元，增长61.93%；

商品和服务支出24.03万元，占基本支出13.72%，同比增加0.93万元，增长4.03%；

对个人和家庭的补助支出21.37万元，占基本支出12.20%，同比增加6.29万元，增长41.71%。

2.项目支出预算

项目支出806.78万元，占支出总预算82.16%，同比增加72.17万元，增长9.82%，其中一般公共预算拨款安排363.80万元，事业收入安排442.98万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入451.03万元，总支出451.03万元。财政拨款总收入较上年减少9.72%。财政拨款总支出较上年减少9.72%，主要原因是我单位为贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，深入推进零基预算改革，提高预算细化率，预算收入支出减少。其中：自治区本级经费拨款451.03万元，同比减少48.57万元，下降9.72%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出451.03万元，同比减少48.57万元，下降9.72%。基本支出87.23万元，占支出总预算19.34%，同比减少8.47万元，下降8.85%；项目支出363.80万元，占支出总预算80.66%，同比减少40.10万元，下降9.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出7.50万元，占支出总预算1.66%，同比减少1.11万元，下降12.87%，主要原因是我单位一名在职职工退休，养老保险和职业年金支出相应减少；

卫生健康支出3.47万元，占支出总预算0.77%，同比减少0.51万元，下降12.83%，主要原因是我单位一名在职职工退休，医疗保险支出相应减少；

农林水支出434.43 万元，占支出总预算96.32%，同比减少46.12万元，下降9.60%，主要原因是我单位为贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，深入推进零基预算改革，提高预算细化率，预算支出减少；

住房保障支出5.63万元，占支出总预算1.25%，同比减少0.83万元，下降12.91%，主要原因是我单位一名在职职工退休，住房公积金支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出87.23万元，占支出总预算19.34%，同比减少8.47万元，下降8.85%。其中：

工资福利支出63.81万元，占基本支出73.16%，同比减少9.45万元，下降12.90%，主要原因是我单位一名在职职工退休，基本工资支出减少；

商品和服务支出20.43万元，占基本支出23.42%，同比增加0.93万元，增长4.75%；

对个人和家庭的补助支出2.99万元，占基本支出3.43%，同比增加0.05万元，增长1.68%。

2.项目支出预算

项目支出363.80万元，占支出总预算80.66%，同比减少40.10万元，下降9.93%，主要原因是我单位为贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，深入推进零基预算改革，提高预算细化率，预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共87.23万元，占支出总预算19.34%，同比减少8.47万元，下降8.85%。其中：

工资福利支出63.81万元，占基本支出73.16%，同比减少9.45万元，下降12.90%，主要原因是我单位一名在职职工退休，基本工资支出减少；

商品和服务支出20.43万元，占基本支出23.42%，同比增加0.93万元，增长4.75%；

对个人和家庭的补助支出2.99万元，占基本支出3.43%，同比增加0.05万元，增长1.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.62万元，同口径比2023年增加0.01 万元，增长0.39%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.13万元，比上年增加0.01万元，增长10.00%，增加的主要原因是随着2024年培训班计划数较2023年有所增加，预计对外公务接待量相应增加。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.49万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年我单位一般公共预算拨款安排事业单位运行经费20.43万元，比2023年增加0.93万元，增长4.75%。事业单位运行经费主要是事业单位为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额39.91万元，同比减少240.96万元，下降85.79%，主要原因是学校教学用房建设经费减少，相应的政府采购减少。其中：货物类采购31.82万元，占政府采购预算79.73%；工程类采购0.00万元，占政府采购预算0.00%；服务类采购8.09万元，占政府采购预算20.27%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2024年新增五项资产31.22万元，同比减少33.95万元，下降52.09%，主要原因是需要购买的教学设备和学院宿舍楼设施设备数量减少。其中一般公共拨款安排31.22万元，新增五项资产是教学楼LED显示屏、台式计算机、课桌椅、碎纸机、空调机。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称直属院校建设（社会主义核心价值观主题展厅项目），预算资金58.70万元，2024年度绩效目标为完成社会主义核心价值观主题展厅项目建设，打造沉浸式的教学氛围，设1条数量指标：数量指标1.项目工程实施数量大于等于1项；设1条质量指标：质量指标1.项目竣工验收合格率大于等于100%；设1条时效指标：时效指标1.项目施工工期小于等于5个月；设1条成本指标：成本指标1.总目总成本小于等于58.7万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.增加学校培训收入大于等于5%；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度大于等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区林业干部学校2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。