广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2024年单位预算公开

广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2024年单位预算公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责陆生野生动物、野生植物资源的调查及监测工作。

（二）负责组织、协调湿地保护管理和有关国际湿地公约的履约工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站内设2个科室：

（一）保护科

负责湿地工程项目、各级财政补助资金申报和项目实施监督管理；负责湿地公园的建设业务；负责开展湿地保护修复技术交流和组织培训；协调有关部门开展湿地保护管理；负责公文流转、保密、归档管理，负责新闻宣传和政务信息；负责站内财务计划管理、年度单位预决算、人事工资及统计、职工医疗统筹、财务报账等；负责绩效考评及其相关工作和重要事项督办；负责站内会议组织和记录及综合性文件起草；负责公章管理、机构编制及法人证、组织代码年检；负责公务车辆管理，公务接待安排；负责站内卫生、考勤等日常事务及办公用品、仪器设备采购和固定资产管理；负责站内内部控制管理以及全区湿地安全生产工作。

（二）湿地科

协助草拟和修订全区湿地保护有关法规、政策，负责组织、协调有关部门开展湿地保护管理；研究拟订湿地保护的有关技术标准和规范；负责组织开展全区湿地资源调查、监测，及重要湿地资源调查监测，提出保护方案及管理对策；负责开展湿地和红树林资源保护规划的编制和组织实施；负责湿地类型自然保护区、湿地保护小区的建设业务；负责湿地名录认定管理工作；负责国家（国际）重要湿地监测及《国际湿地公约》履约工作；负责野生动植物资源调查监测和保护宣传。

第二部分：2024年单位预算情况说明

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

一、单位收支总体情况说明

我单位为相当正处级参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位，2024年收入总预算732.11万元，同比减少192.94万元，同比下降20.85%。

2024年支出总预算732.11万元，同比减少192.94万元，同比下降20.85%。主要是一般公共服务支出、农林水支出较上年减少。支出变动具体情况如下：卫生健康支出10.24万元，同比减少0.55万元，同比下降5.09%；一般公共服务支出10万元，同比减少8.7万元，同比下降46.52%；住房改革支出16.6万元，同比减少0.89万元，同比下降5.09%；农林水支出649.34万元，同比减少185.34万元，同比下降22.20%；社会保障和就业支出45.93万元，同比增加2.54万元，同比增长5.85%。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算732.11万元，同比减少192.94万元，同比下降20.85%。

我单位均为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入以及上年结转结余收入。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算732.11万元，同比减少192.94万元，同比下降20.85%，主要是一般公共服务支出、农林水支出较上年减少。其中基本支出231.21万元，占支出总预算31.58%，同比减少9.44万元，下降3.92%，主要是行政运行支出较上年减少；项目支出500.9万元，占支出总预算68.42%，同比减少183.5万元，下降26.81%，主要是一般行政管理事务支出较上年减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

行政单位离退休支出12.73万元，同比增加4.33万元，同比增长51.55%；

机关事业单位基本养老保险费支出22.13万元，同比减少1.2万元，同比下降5.14%；

机关事业单位职业年金缴纳支出11.07万元，同比减少0.59万元，同比下降5.06%；

行政单位医疗支出10.24万元，同比减少0.55万元，同比下降5.09%；

行政运行支出158.44万元，同比减少10.54万元，同比下降6.24%；

住房公积金支出16.6万元，同比减少0.89万元，同比下降5.09%；

一般行政管理事务支出23.2万元，同比增加3.5万元，同比增长17.77%；

湿地保护支出457万元，同比增加157万元，同比增长52.33%；

行业业务管理支出20.7万元，同比减少344万元，同比下降94.32%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出231.21万元，占支出总预算31.58%，同比减少9.44万元，下降3.92%，主要是行政运行支出较上年减少。其中：

行政单位离退休支出12.73万元，同比增加4.33万元，同比增长51.55%；

机关事业单位基本养老保险费支出22.13万元，同比减少1.2万元，同比下降5.14%；

机关事业单位职业年金缴纳支出11.07万元，同比减少0.59万元，同比下降5.33%；

行政单位医疗支出10.24万元，同比减少0.55万元，同比下降5.09%；

行政运行支出158.44万元，同比减少10.54万元，同比下降6.24%；

住房公积金支出16.6万元，同比减少0.89万元，同比下降5.09%；

项目支出预算

项目支出500.9万元，占支出总预算68.42%，同比减少183.5万元，下降26.81%，主要是一般行政管理事务支出-行业业务管理支出较上年减少。其中：

行业业务管理支出20.7万元，同比减少344万元，同比下降94.32%；

一般行政管理事务支出23.2万元，同比增加3.5万元，同比增长17.77%；

湿地保护支出457万元，同比增加157万元，同比增长52.33%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算732.11万元（全部为一般公共预算收入），同比减少192.94万元，同比下降20.85%。

2024年财政拨款支出总预算732.11万元（全部为一般公共预算收入），同比减少192.94万元，同比下降20.85%。主要是一般公共服务支出、农林水支出较上年减少。支出变动具体情况如下：卫生健康支出10.24万元，同比减少0.55万元，同比下降5.09%；一般公共服务支出10万元，同比减少8.7万元，同比下降46.52%；住房改革支出16.6万元，同比减少0.89万元，同比下降5.09%；农林水支出649.34万元，同比减少185.34万元，同比下降22.20%；社会保障和就业支出45.93万元，同比增加2.54万元，同比增长5.85%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出732.11万元（全部为一般公共预算收入），同比减少192.94万元，同比下降20.85%，主要是一般公共服务支出、农林水支出较上年减少。其中基本支出231.21万元，占支出总预算31.58%，同比减少9.44万元，下降3.92%，主要是行政运行支出较上年减少；项目支出500.9万元，占支出总预算68.42%，同比减少183.5万元，下降26.81%，主要是一般行政管理事务支出较上年减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

行政单位离退休支出12.73万元，同比增加4.33万元，同比增长51.55%；

机关事业单位基本养老保险费支出22.13万元，同比减少1.2万元，同比下降5.14%；

机关事业单位职业年金缴纳支出11.07万元，同比减少0.59万元，同比下降5.33%；

行政单位医疗支出10.24万元，同比减少0.55万元，同比下降5.09%；

住房公积金支出16.6万元，同比减少0.89万元，同比下降5.09%；

一般行政管理事务支出23.2万元，同比增加3.5万元，同比增长17.77%；

湿地保护支出457万元，同比增加157万元，同比增长52.33%；

行业业务管理支出20.7万元，同比减少344万元，同比下降94.32%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出231.21万元，占支出总预算31.58%，同比减少9.44万元，下降3.92%，主要是行政运行支出较上年减少。其中：

行政单位离退休支出12.73万元，同比增加4.33万元，同比增长51.55%；

机关事业单位基本养老保险费支出22.13万元，同比减少1.2万元，同比下降5.14%；

机关事业单位职业年金缴纳支出11.07万元，同比减少0.59万元，同比下降5.33%；

行政单位医疗支出10.24万元，同比减少0.55万元，同比下降5.09%；

行政运行支出158.44万元，同比减少10.54万元，同比下降6.24%；

住房公积金支出16.6万元，同比减少0.89万元，同比下降5.09%；

项目支出预算

项目支出500.9万元，占支出总预算68.42%，同比减少183.5万元，下降26.81%，主要是一般行政管理事务支出较上年减少。其中：

一般行政管理事务支出23.2万元，同比增加3.5万元，同比增长17.77%；

湿地保护支出457万元，同比增加157万元，同比增长52.33%；

行业业务管理支出20.7万元，同比减少344万元，同比下降94.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出231.21万元，占支出总预算31.58%，同比减少9.44万元，下降3.92%，其中：

工资福利支出180.95万元，占基本支出78.26%，同比减少11.19万元，下降5.82%。

商品和服务支出31.48万元，占基本支出13.62%，同比减少2.08万元，下降6.19%。

对个人和家庭的补助支出18.78万元，占基本支出8.12%，同比增加3.83万元，增长20.62%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2024年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出5.98万元（全部为一般公共预算资金），与2023年预算持平，其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平；

2.公务接待费预算1.11万元，与2023年预算持平；

3.公务用车购置及运行维护费预算3.74万元，与2023年预算持平，其中：

（1）公务用车运行维护费预算3.74万元，与2023年预算持平。

（2）公务用车购置费预算0万元，与2023年预算持平。

4.会议费预算0.84万元，与2023年预算持平；

5.培训费预算0.29万元，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算拨款安排事业单位相关运行经费31.48万元，比2023年增加2.7万元，增幅变化不大。事业单位相关运行经费主要用于单位为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算484.54万元，同比减少175.16万元，下降26.55%，主要是服务类采购预算减少。其中货物类采购预算27.54万元，占政府采购预算5.68%，同比增加17.84万元，增长183.92%；服务类采购预算457万元，占政府采购预算94.32%，较2023年预算下降。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车1辆;其他用车2辆，其他用车报废待处理。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年，我单位重点项目为项目实施管理及检查考评(林草生态综合监测评价项目-湿地)、自治区财政林业改革发展资金(湿地补助)，预算支出分别为157万元、300万元，已按要求编制了项目绩效目标和项目绩效指标，其中项目实施管理及检查考评(林草生态综合监测评价项目-湿地)年度绩效目标为在2024年12月31日前完成1个项目，自治区财政林业改革发展资金(湿地补助)年度绩效目标为在2024年12月31日前完成5个项目。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目：自治区财政林业改革发展资金(湿地补助)，预算资金300万元，2024年度绩效目标为2024年12月31日前完成5个子项目，设1条数量指标：当年实施项目数量为5个；设1条质量指标：经费支出合规性=100%；设1条时效指标：经费按时支出率=100%；设1条成本指标：当年项目总成本≤300万元；设1条生态效益指标，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度定性为明显；设1条满意度指标：服务对象满意度指标≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站2024年单位预算报表

详见附件。